Добрый день, Ольга! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: Организация на УСН 6%, в программе 1С конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.75), при формировании книги Доходов и расходов за IV квартал все уплаченные налоги отражаются корректно, за исключением начисленных и уплаченных за декабрь. Вместо реквизитов платежных поручений отражены реквизиты документов начисления зп. Все пп на налоги сделаны копированием с предыдущих, все документы проведены от начисления, оплаты до закрытия месяца. Проверено неоднократно. Разница с правильно отражаемыми в следующем: 1) Зп начислена (дата док-та Начисления зп 22.12, дата проводки 31.12) не концом месяца, а 22 декабря. 2) Выплачена в тот же день, не на карточки, а из кассы по ведомости 3) Начислена и выплачена по 2 ведомостям зп и премия 4) Из декабря есть одна строка с реквизитами пп, но ее сумма не соответствует сумме указанного пп. Что посоветуете?

Здравствуйте! Я бы начала с обновления до текущей версии, очень похоже просто на ошибку релиза, сейчас зарегистрировано несколько ошибок, связанных с заполнением 4 раздела. После обновления снова попробовать перепровести документы за декабрь.

Здравствуйте Ольга! Большое спасибо за ответ. Нашел информацию, что налоги и отчисления с зп, уплаченные до ее начисления (а зп, начисленная через документ "Начисления ЗП", независимо от даты документа, начисляется концом месяца), считаются авансовыми и отражаются в КУДиР именно с реквизитами документа начисления.

Да, всё правильно. Об этой особенности отражения зарплаты я подзабыла. Спасибо, что поделились!