Ольга, у меня есть еще вопрос. При изучении нов.программы я немного поэкспериментировала с ЗП, приходами и реализацией, с НДС. Сейчас особенно остро стоит вопрос по счетам-фактурам выданным. Я должна в декабре их выдавать покупателям с номера 1, а у меня начальные номера ушли под эксперименты. Как быть?
У меня есть идея убрать один Нолик при нумерации. Это как-то отразится на дальнейшей нумерации с 2015г. Хотелось бы начать ее с 1.
Как нумеруют счета-фактуры большинство бухгалтеров? Каждый год с единицы или можно начинать нумерацию ежеквартально с 1, мне кажется так удобнее?

Нумерация каждый год начинается с 1. В том случае, если Ваши эксперименты были в 2014 году, то в 2015 программа сама начнет с номера 1.
Что касается других бухгалтеров, то все мои клиенты пользуются нумерацией в пределах года. Именно такой алгоритм реализован в программе. Пока еще за все время работы меня не просили сделать нумерацию поквартально. Это сделать можно, но потребуется вносить небольшие изменения в конфигураторе. Просили только добавить префиксы и знаки "/", "-" в номера.

Значит, не буду придумывать велосипед буду нумеровать в пределах года. Спасибо

Добрый день, Ольга. У меня опять вопрос по НДС в 1С КА:
1. Какие отчеты позволяют увидеть НДС к оплате за период и проконтролировать правильность начислений? Есть документы Ведомости по НДС с авансов, по НДС к уплате в бюджет,по НДС предъявленному поставщиком и есть Анализы начисл.НДС,входящего НДС,НДС с авансов. Я в них запуталась.
2. Это будет правильно, если я буду делать Формирование записей книг покупок и продаж ежемесячно или нужно это делать раз в квартал? Я добропорядочно сформировала сч-фактуры на аванс и реализацию и хотелось бы проверить результаты.

Добрый день!
1. Очень сложный вопрос Вы задали. Одним отчетом проверить корректность начисления НДС невозможно. Я обычно пользуюсь несколькими отчетами, в т.ч. теми, которые дописывала сама, а также сверяю эти отчеты по ОСВ, в которой должны сходиться определенные счета. Тут в двух словах не ответишь и даже в статье не опишешь, т.к. вопрос очень объемный. Когда-то я проводила 4-часовой семинар на эту тему с разбором различных ситуаций. Возможно, позже попытаюсь в каком-то виде изложить свою методику проверки, но пока не уверена, что получится.
2. Можете делать так, как Вам удобно. Обычно, когда операций много, я рекомендую делать ежемесячно и ежемесячно проверять суммы. Если не очень много, то можно делать раз в квартал. Для программы разницы нет, только Ваше удобство.

Добрый день, Ольга, подскажите, пожалуйста, возможно ли автоматическое заполнение реквизита сч-фактуры "К платежно-расчетному документу № -- от --" или нужно каждый раз в документе заполнять эту позицию вручную?

Здравствуйте! Эта информация заполняется в документе "Счет-фактура" автоматически в том случае, если на момент создания документа (НЕ печати, а создания) в базе есть платежно-расчетный документ. Ну и если состояние взаиморасчетов в порядке, зачет авансов и пр.

Какое поле нужно заполнить в Пл.поручении входящем для автоматического заполнения позиции в сч-фактуре?
Входящий № от ...?
Это отразится также на заполнении № и даты пл.поручения в счете-фактуре, созданном на основании реализации (после получения аванса)?

Я уже проверила, действительно входящий номер и дата, надеюсь, что счет-фактура на реализацию также заполнится. проверить не могу, чтобы не нарушить последовательность нумерации-это ведь, я так понимаю, нежелательно.
Спасибо за помощь!