Здравствуйте! Ситуация :Одному сотруднику в январе 2016 по семейным обстоятельствам выдали усиленный аванс в размере зарплаты .Но почему- то именно его зарплата не села В КУДИР ? Подскажите ,пожалуйста, может есть какие -то нью асы при такой ситуации? спасибо!!!

Добрый день.
Дело в том, что расходы на оплату труда учитываются с целью уменьшения доходов при УСН в момент погашения задолженности (подп. 1 п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ). Если аванс выдан в счет будущей зарплаты, то есть начисления не было, значит этот аванс не может попасть в КУДИР в графу 7.

Спасибо ! А как же мне сделать чтоб попало - Ручной корректировкой ?

Вам нужно дождаться месяца, когда этот сотрудник заработает свою зарплату. Тогда программа должна учесть этот расход в КУДИР только в графе 7.
Вручную корректировать не нужно.

Спасибо ! Но это было в январе , а в феврале он получил ? И как закрытие месяца может повлиять на эту операцию есть ли связь м/у КУДИР и закрытием месяца ? Спасибо огромное !!

Проверьте следующее. Выплата аванса должна встать в графу 6 КУДИР в момент выплаты аванса. В момент начисления зарплаты (30 числа) выплаченный аванс, не более суммы к выдаче за месяц, должен встать в графу 7.
Теперь определитесь, каким способом Вы начисляете зарплату. Если Вы это делаете не в момент закрытия месяца, значит связи между Закрытием и КУДИР нет.

в графу 6 попадает а в графе 7 нет

Вы можете прикрепить карточку 70 счета по этому сотруднику?

У меня не получается прикрепить...

Пока я с вами вела переписку Решила сделать закрытие месяца и к моему удивлению все отражения зарплаты исчезли из КУДИР . Не знаю что делать.

За какой период времени Вы проверяете КУДИР?
В бухгалтерском учете зарплата отражена верно?

Здравствуйте! Зарплата -за январь 2016 г. Начисление во внешней программе ЗУП ред 2,5 . При выгрузке все нормально выгружает - все принимается к расходам. Где что- еще смотреть не знаю

Желательно посмотреть базу данных. Из Вашей информации сложно сделать какой-либо вывод.
Какая у Вас конфигурация программы?

Здравствуйте!
Давайте еще раз по-порядку:
1. не попадает только зарплата по этому сотруднику за январь? (усиленный аванс)
2. в феврале его зарплата учитывается в расходах?
3. в документе, который выгружен из ЗУП, во всех строках проставлено, что расходы принимаются?
4. если посмотреть по нему ОСВ по 70 счету, то на 31.01 там нет сальдо? (получается, зп уже выплачена и после этого начислена, расчеты должны быть закрыты)

Здравствуйте, Ольга! Спасибо , что откликнулись! Зарплату я пока рассматриваю только за январь 2016г. А вначале по порядку:
1. До начала переписки не попадал только Усиленный аванс, а вся остальная зарплата была в КУДИР
2. Пока велась переписка "вопрос-ответ", я сделала закрытие месяца января 2016г. и оказалась , что вся зарплата исчезла из КУДИР!!!
3.В документе , который выгружен из ЗУП, все расходы принимаются!!!
4.По ОСВ сальдо по 70 есть, ведь з/пл за январь вы платилась в феврале.

Мне пока непонятен один вопрос: зарплата за январь была выплачена в феврале, значит, попасть в КУДиР она тоже ведь должна в феврале? Для принятия расходов к налоговому учету УСН должно соблюдаться условие начисления и оплаты этих расходов. Получается, что в январе в КУДиР должен был попасть только аванс (он был выплачен, а потом начислен), остальная сумма - позже. Или я неправильно Вас поняла?
Попробуйте снова перепровести сначала документы на выплату аванса, а потом Отражение зарплаты в учете. Если нужные суммы не попадут, то мне очень бы хотелось видеть движения этих документов по регистрам "Расходы УСН" и "Книга учета доходов и расходов". Сможете прислать на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. скрины?

Здравствуйте, Ольга! Вы правильно меня поняли . Да аванс не сел вообще в январь. Да и в феврале тоже не полностью . Скрины я вам не могу отправить у меня не получается ... А что если по поводу удаленного подключения . Сколько это может стоить . С этой проблемой я научаюсь уже второй год. Хотелось бы автоматизировать!

Здравствуйте! Персональная консультация с подключением к базе стоит 1500 рублей, продолжительность 1 час. Если решите, что нужна помощь такого плана, то лучше обсудить всё в личной переписке, отправляйте письмо на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.