Здравствуйте. Я новичок. пожалуйста помогите с проводками или объясните, как можно увеличить стоимость ОС оплаченные одним ООО-1, а ТР оплатило другое ООО-2 с , которым у нашего ООО-1 заключен договор агентский. Счет фактура выставлена на ООО-1 и мне надо, чтобы НДС Транспорной компании попали ко мне в ООО-1. Спасибо.

Здравствуйте!
Я правильно Вас поняла?
ООО-1 купило основное средство за собственные деньги, получило счет-фактуру с выделенным НДС.
ООО-2 - Ваш агент по доставке этого основного средства от поставщика к Вам.
Перевозчик в данном случае третье лицо - он и выставил счет-фактуру на транспортные расходы на имя ООО-1, а ООО-2, будучи агентом ООО-1, перевыставил счет-фактуру третьего лица.
ООО-1 заплатило ООО-2 агентское вознаграждение за предоставленные ООО-1 услуги.

Да, все верно. Мы оплатили 1% ООО-2. В счет фактуре от третьего лица-ООО-1, а ООО-2 получается нам перевыставляет.

В таком случае Вы принимаете основное средство от Вашего поставщика 08/60; 19/60. Затем принимаете транспортные услуги от Вашего агента по агентскому договору 08/60; 19/60. Но в счете-фактуре указываете не агента, а третье лицо.
Затем вводите в эксплуатацию основное средство 01/08, НДС к вычету 68/19.
Первоначальная стоимость основного средства складывается из денег, уплаченных поставщику, и транспортных расходов.

Спасибо!!!!!!!!!!!!Завтра буду пробовать)))

Ах, да))а 1% надо как то проводить?

Конечно. Когда Вы будете принимать транспортные услуги по агентскому договору, Вам необходимо принять и 1%, который тоже увеличит первоначальную стоимость основного средства.

завтра опробую все)))главное НДС для меня всегда в кучу собрать(((