Здравствуйте! 1 с БГУ 8 2.0. При формировании расчета среднегодовой стоимости имущества для расчета налога на имущество амортизация литературы и библиотечного фонда отражается с минусом. Правильно ли это? на 01.01.20156 г. балансовая стоимость литературы 2320762,41 р., 25.02.2016 г. безвозмезно передана литература на сумму 1320,00 р., 16.03.2016 г. списано литературы на сумму 2123,52 руб.
На 01.01.2016 г. сумма амортизации 2322875,47 руб, остаточная стоимость -2113,06 р. Оборотная ведомость формируется без минуса. Спасибо огромное за помощь.

Здравствуйте! Конечно, не правильно. Амортизации с минусом в учете быть не может.
1) посмотрите внимательно, какие были сформированы проводки на какие суммы при проведении документов Безвозмездная передача и списание
2) сформируйте осв по 101 и 104 по литературе в разрезе КПС, ИФО (если они у Вас используются в учете), КФО и посмотрите нет ли красноты

Здравствуйте! Спасибо огромное за помощь и Ваш ответ! Сформировала осв по 101 и 104 по литературе в разрезе КПС по 410 КЭК по 244 КПС минус, хотя перенос остатков делали по всем счетам с КПС 00000000000000000 на 244. Как там мог образоваться минус?

не могли бы Вы приложить фото ОСВ, чтобы можно было наглядно посмотреть?