Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Списанная литература с минусом

Списанная литература с минусом 4 года 5 мес. ago #2208

  • oesina83
  • oesina83 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Здравствуйте! 1 с БГУ 8 2.0. При формировании расчета среднегодовой стоимости имущества для расчета налога на имущество амортизация литературы и библиотечного фонда отражается с минусом. Правильно ли это? на 01.01.20156 г. балансовая стоимость литературы 2320762,41 р., 25.02.2016 г. безвозмезно передана литература на сумму 1320,00 р., 16.03.2016 г. списано литературы на сумму 2123,52 руб.
На 01.01.2016 г. сумма амортизации 2322875,47 руб, остаточная стоимость -2113,06 р. Оборотная ведомость формируется без минуса. Спасибо огромное за помощь.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Списанная литература с минусом 4 года 5 мес. ago #2218

  • Елена_Зуева
  • Елена_Зуева аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 70
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 2
Здравствуйте! Конечно, не правильно. Амортизации с минусом в учете быть не может.
1) посмотрите внимательно, какие были сформированы проводки на какие суммы при проведении документов Безвозмездная передача и списание
2) сформируйте осв по 101 и 104 по литературе в разрезе КПС, ИФО (если они у Вас используются в учете), КФО и посмотрите нет ли красноты
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: oesina83

Списанная литература с минусом 4 года 5 мес. ago #2220

  • oesina83
  • oesina83 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Здравствуйте! Спасибо огромное за помощь и Ваш ответ! Сформировала осв по 101 и 104 по литературе в разрезе КПС по 410 КЭК по 244 КПС минус, хотя перенос остатков делали по всем счетам с КПС 00000000000000000 на 244. Как там мог образоваться минус?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Списанная литература с минусом 4 года 5 мес. ago #2231

  • Елена_Зуева
  • Елена_Зуева аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 70
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 2
не могли бы Вы приложить фото ОСВ, чтобы можно было наглядно посмотреть?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.210 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф