Добрый день.
Уже сейчас пробую формировать 6 НДФЛ за 2 квартал в ЗУП 2.5.
Выползает непонятная картина.
В феврале месяце работнику был начислен больничный по уходу за ребенком 1123,35. Так как у него двое детей, соответственно вычет превысил сумму НДФЛ. В феврале был еще один больничный у другого работника (1829,58р.). Поэтому в 6 НДФЛ во втором разделе было отображено:
100 - 10.03.16 130 - 2952,93
110 - 10.03.16 140 - 20
120 - 31.03.16
Но за 2 кв во втором разделе появилась запись:
100 - 10.03.16 130 - 1123,35
110 - 10.04.16 140 - 218
120 - 11.04.16
Разве это правильно? И разве это будет понятно налоговой?

Здравствуйте!
Я считаю, что нет, не правильно. Более того, минусы в первом квартале я бы тоже не рискнула показывать.

Ольга, а что делать.
Такую картину формирует у меня и ЗУП 2.5 и ЗУП 3.0.
Что нужно исправить? И как такие моменты правильно отразить в 6 НДФЛ?
Дело в том, что во втором квартале у меня еще одна работница за 2 дня получила больничных 685 руб. При этом у нее вычет на ребенка 1400р.
По ней у меня получается такая же некрасивая картина.

Что делать я Вам пока не могу сказать, т.к. по данной ситуации (минусы при перерасчетах и пр.) до сих пор нет официальных разъяснений от ФНС. Разработчики 1С их тоже пока не могут получить, поэтому оставляют пользователям право редактировать данные вручную, если они видят такую необходимость. Программы проверки ФНС пока пропускают все отчеты (я пока ни разу не столкнулась с ситуацией, когда 6-НДФЛ не был принят с первого раза у моих клиентов, отчеты не возвращались вообще, а значит, не особенно и проверялись). Как нам это аукнется позже, пока сложно сказать (думаю, основные проблемы начнутся когда ФНС будут сравнивать 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2016 год).
Пока мы минусы убирали вручную, изменяя данные в других ячейках исправляемого месяца, в том случае, если эти минусы обоснованны. Если же минусы появились "непонятно откуда", то нужно разбираться с ними. Обычно приходится перед формированием 6-НДФЛ (особенно в ЗУП 2.5), отменять документы, перепроводить в верной последовательности (сначала начисления, потом выплаты и так по датам), контролировать расчет налога помесячно. С клиентами мы достаточно много времени тратили на то, чтобы собрать эти отчеты корректно, т.к. алгоритм автоматического расчета и заполнения пока работает только при соблюдении определенного порядка ввода и расчета документов.

Ольга, спасибо большое.

Добрый день, Ольга. В 1С КА при создании отчета 6НДФЛ в разделе 2 отразилась зарплата за сентябрь, выплаченная 03.10.2016. И соответственно в разделе 1 была неверно отражена сумма стр 070.
Я подправила отчет вручную.
Но не хотелось бы вмешиваться в работу программы в дальнейшем.
Подскажите, пожалуйста, как и где исправить ошибку.
Документы "ЗП к выплате" и "Перечисление НДФЛ в бюджет" отражены датой 03.10.2016.
Регистр нал.учета по НДФЛ заполняется правильно.

Здравствуйте! Если честно, ни разу не видела такую ситуацию, чтобы с зп, выплаченной в октябре, суммы попали во второй раздел, хотя с несколькими клиентами делали вместе отчет именно в 1С КА. Напишите, пожалуйста, полный релиз конфигурации, посмотрю информацию о зарегистрированных ошибках по данному релизу.

Ольга, добрый день! На счет 6 НДФЛ за 3 кв. 2016г. Июль, август 2016 понятно. А за сентябрь. начисление и выдача зп 30.09.16г., а перечисление налога в 01.10.16г. Так, тогда в раздел 2 сентябрь не входит? Или входит, но заполняем раздел 1 "неудержанный налог"?

Здравствуйте!
Совсем недавно вышло письмо ФНС России от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@, в котором как раз рассматривается данная ситуация. В соответствии с этим письмом, такие суммы во 2 раздел отчета за 3 кв входить не должны, отражать их нужно будет во 2 разделе в следующем отчетном периоде

По проблеме с заполнением в разд2 суммы ЗП за сентябрь, выплаченной в октябре сообщаю
все данные из раздела "О программе". Правильно?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.76.2) (v8.1c.ru/ka/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2010-2016. Все права защищены
(www.1c.ru/)

Я формировала отчетность на данном релизе, но с подобной ошибкой не встречалась.
Попадают именно все сотрудники и вся сумма заработной платы/НДФЛ? Можете приложить скриншот таких строк с их расшифровкой?
Хорошо бы посмотреть данные регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом", можно универсальным отчетом в разрезе дат получения дохода

Ольга,ошибка сама исправилась после обновления программы. Но благодарю Вас за Ваше внимание к нашим бухгалтерским проблемам.