Оля, помоги, пожалуйста. Арендуем помещение у физического лица. Удерживаем налог на доходы и перечисляем арендную плату. В результате сумма налога не включается в расходы по УСН. Каким документом нужно удержать налог с арендной платы, чтобы сумма налога отражалась в расходах УСН. Программа 1С "Комплексная"

Здравствуйте! Рада Вас видеть
Какими документами сейчас эти операции делаете?

Здравствуйте, у нас 2 программы ЗУП 2,5 и Бух п/п 3,0. Раньше бухгалтер начисляла арендную плату в ЗУПе в начислении з/п на закладке "доп.начисления" и там же сразу рассчитывала НДФЛ. Сейчас мы хотим начислять арендную плату и НДФЛ в бухгалтерии в операциях в ручную. У нас вопрос каким документом нам начислить НДФЛ в ЗУПе?

Документом "Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам", заполняться нужно первые 3 вкладки

Спасибо, большое. Ольга как вы думаете, этот НДФЛ надо каждый месяц начислять в ЗУПе или можно в конце года одной суммой начислить? В 1С П/п я то буду каждый месяц начислять и переводить НДФЛ в день выплаты дохода за съем квартиры.

Можно в конце года, но сумму нужно будет разбить по месяцам, т.к. эти данные нужны для 2-НДФЛ