Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: заполение формы №2

заполение формы №2 4 года 4 мес. ago #2643

  • mypkhp
  • mypkhp аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 195
  • Репутация: 0
Здравствуйте! Как всегда понадобилась Ваша помощь. Заполняю форму№2-стр.2340 -прочие доходы ,по оборотке эта сумма 2870,в форму программа ставит за минусом пени по ндс, проводка 91.02-68,02,строка 2350 прочие расходы сумма-48644,10,ставит меньше на пени по ндс,строка 2460 -прочее-ставит налог начисленный по енвд,правильно ли это,??мы комбинат школьного питания ,у нас две системы налогообложения осн и енвд, Спасибо!!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

заполение формы №2 4 года 4 мес. ago #2646

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
Пени по налогам не включаются в прочие доходы и расходы.
А какой проводкой начисляете налог ЕНВД?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

заполение формы №2 4 года 4 мес. ago #2649

  • mypkhp
  • mypkhp аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 195
  • Репутация: 0
Здравствуйте! Проводка 99.01.2-68.11
Администратор запретил публиковать записи гостям.

заполение формы №2 4 года 4 мес. ago #2658

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
Если руководствоваться Письмом Минфина РФ от 25.06.2008 N 07-05-09/3, то мы понимаем, что сумма единого налога на вмененный доход должна быть отражена по отдельной строке (после показателя текущего налога на прибыль).
Если мы посмотрим расшифровку строки 2460 в 1С, то увидим, что она складывается из следующих сумм:
Оборот по дебету счета 99.01 /субконто "Налог на прибыль и аналогичные платежи"/
- минус
Оборот с кредита счета 68.04.1 /субконто "Налог (взносы): начислено / уплачено"/ в дебет счета 99.01.1
+ плюс
Оборот по дебету счета 99.01 /субконто "Причитающиеся налоговые санкции"/
- минус
Оборот с дебета счета 77 в кредит счета 99.02.4
+ плюс
Оборот с дебета счета 99.02.4 в кредит счета 09
+ плюс
Оборот по дебету счета 99.09
- минус
Оборот по кредиту счета 99.09
+ плюс
Оборот с дебета счета 99.01 в кредит счета 09
- минус
Оборот с дебета счета 77 в кредит счета 99.01

Соответственно, суммы проводок по начислению налогов в Дт счета 99.01, где счетом кредита НЕ является счет 68.04.1, будут находиться в данной строке. Так и должно быть, это задуманное поведение программы.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Последнее редактирование: 4 года 4 мес. ago от Ольга_Шулова.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.136 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф