Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: неверное округление НДФЛ в программе

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2855

  • BUH
  • BUH аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Здравствуйте, Ольга!
Помогите, пожалуйста, не знаю что делать.
В июле была начислена зарплата работнику. НДФЛ получился 278,57 руб. По правилам округления должна была получиться сумма налога к уплате 279 руб., в программе же получилось 278 руб. И дальше начал этот рубль "гулять" туда-сюда. Сейчас вручную откорректировала движения документов по начислению зарплаты с июля по сентябрь. Но хотелось бы все-таки, чтобы программа автоматически считала.
О программе: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2363)Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18)
(Все делаем пока в "двойке", учредители не хотят ничего менять.)
Спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2856

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
Дело в том, что программа каждый раз рассчитывает НДФЛ нарастающим итогом с начала года. Что это значит? При каждом расчете зарплаты она учитывает доход, начиная с января, считает все налоговые вычеты и вычисляет налог за год. Потом "смотрит", какая сумма НДФЛ уже была исчислена, вычисляет разницу и уже её ставит к начислению. И такой алгоритм является правильным, т.к. если бы программа каждый раз считала НДФЛ только по доходу за текущий месяц, то по итогу года суммы в справке 2-НДФЛ не сходились бы как раз из-за такого округления (ведь там мы указываем общую сумму за год и общий налог, которые должны однозначно просчитываться). Поэтому такие "гуляния" рубля вполне объяснимы, я не вижу в них ничего страшного. Если хотите удостовериться в корректности расчета, можете тоже попробовать посчитать налог нарастающим итогом с начала года, тогда уже будет ясно, считает программа все верно или все-таки есть ошибка
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2857

  • BUH
  • BUH аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Ольга, спасибо большое!
Я так и подумала, но меня смущает 6-НДФЛ. Там-то как быть с этим рублем? Сумму удержанного налога за июль показывать меньше, чем она должна быть на самом деле? Да и в конце года, наверное, может эта разница никуда не уйти.
А у нас еще в базе вводит первичку один из учредителей. Так вот для него увидеть эту разницу в рубль в оборотке, - это что-то страшное. И объяснить что-либо трудно.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2858

  • BUH
  • BUH аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Да, и в книге доходов и расходов этот рубль отдельной строкой вылезает, не очень красиво...
Администратор запретил публиковать записи гостям.

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2862

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
А если посчитать нарастающий итог по июль, то сумма по году верная получается? или этот рубль зря там появился, и без него было правильно?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2869

  • BUH
  • BUH аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Если посчитать нарастающим итогом по июль, то программа начислила правильно (278, а не 279 руб. в июле).
А мы посчитали вручную в июле и заплатили 279 руб. Вот и стал этот рубль вылезать в оборотке и в КУДиР.
Выровняется ли это теперь в конце года, у меня такое ощущение, что нет...
И как быть с 6-НДФЛ, какую сумму удержанного налога указывать там по июлю?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2871

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Если платили без учета этого рубля, то я бы в июле его убрала, чтобы суммы были равны (исчисленная и уплаченная). А вот дальше с программой спорить не надо, пусть при следующем расчете зарплаты она рассчитает так, как считает нужным, как раз в этом случае к концу года все выровняется, и в 2-НДФЛ будут правильные суммы. Платить нужно тоже именно тот налог, который будет рассчитан. А если Вы продолжите исправлять, исходя из ежемесячного дохода, то рискуете получить в 2-НДФЛ расхождения между итоговой базой по году и исчисленным налогом.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2874

  • BUH
  • BUH аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Ольга, спасибо, что не оставляете без внимания мою проблему.
Дело в том, что заплатили за июль 279 рублей, т.е больше на рубль, чем автоматически начислила программа.
Поэтому, если сейчас все вернуть и сделать автоматический расчет зарплаты начиная с июля, то у нас будет переплата в бюджет по налогу 1 рубль (и соответственно излишне удержанный с сотрудника налог).
Да и в конце года эта переплата останется, т.к. дальше суммы идут "ровные", т.е. такого спорного округления, я думаю, уже не будет.
Вот и не знаю как теперь быть.
Кроме того, что мне сейчас в 6-НДФЛ указать за июль в строке "сумма удержанного налога": 278 или 279?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2875

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Сейчас исправьте в начислении на 279 рублей и перепроведите все последующие документы, в 6-НДФЛ пойдет 279 рублей (не должно быть расхождений между исчисленным, удержанным и перечисленным налогом).
При расчете зарплаты за октябрь позвольте программе пересчитать НДФЛ так, как она считает верным, и заплатите именно эту сумму. Тогда нарастающий итог по году будет сходиться
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: BUH

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2876

  • BUH
  • BUH аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Ольга, у меня сейчас исправлено в программе вручную на 279. Дальше (если позволить программе считать НДФЛ за последующие месяцы так, как она хочет) при расчете зарплаты за август автоматически получается от суммы дохода в 45 000 руб. НДФЛ 5 849 руб. (хотя должно быть 5 850).
Проблем с 2-НДФЛ не будет по году, если я сейчас оставлю в программе сумму НДФЛ (напрмер за октябрь) 5 849 и перечислю в бюджет столько же. Смущает 6-НДФЛ: не будет ли странным в графе за август сумма на рубль меньше, чем должна быть?
Как налоговая на это посмотрит?
Извините, пожалуйста, за то, что опять отнимаю Ваше время :)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

неверное округление НДФЛ в программе 4 года 1 мес. ago #2880

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
BUH пишет:
Смущает 6-НДФЛ: не будет ли странным в графе за август сумма на рубль меньше, чем должна быть?
Как налоговая на это посмотрит?
Сейчас сумма в августе тоже исправлена вручную? Там указан тот налог, который был перечислен? Я не совсем поняла, о каком месяце идет речь (пишите и про октябрь, и про август), я предлагала Вам прошедший квартал оставить так как Вы исправили, т.е. чтобы исчисленные, удержанные и перечисленные суммы были равны. А вот уже новую зарплату рассчитывать полностью автоматически и уплачивать именно эту сумму. Тогда со стороны налоговой никаких замечаний не будет по поводу 6-НДФЛ, и годовой налог будет рассчитан верно.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Последнее редактирование: 4 года 1 мес. ago от Ольга_Шулова.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.174 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф