Добрый день! Опишу ситуацию на примере. Приобретено товара у поставщика на 1000 руб. Оплачено 50% (500р). На 500 р. была отсрочка платежа на месяц.Товар положили на склад, но часть товара оказалась некачественной, сделали возврат на 200 руб.и отправили поставщику.Программа 1С Бухгалтерия в ОСВ по сч.60.01 продолжает показывать долг перед поставщиком в 500 руб.Какие действия нужно произвести в программе чтобы долг стал отображаться корректно?
Спасибо.

Здравствуйте! Посмотрите, какие проводки сделал документ на возврат. Там используется 60 или 76 счет?

Здравствуйте! Проводки такие:

ДТ 76.02 КТ 41.01 (товар) Сумма(возврат товара поставщику)

ДТ 76.02 КТ 68.02 (налог) Сумма(возврат товара поставщику)

Тогда нам нужно сделать документ "Корректировка долга" и перенести сумму с 76 счета на 60, т.к. эта сумма должна уменьшить ваш долг перед поставщиком.

Хорошо, так и попробуем сделать, спасибо большое! Только вот почему программа сама это не делает сразу?Это норма или нужно что-то перенастроить вручную?

Расчеты по претензиям (возвраты) должны отражаться на счете 76.02. Часто бывают ситуации, когда возврат товара означает и возврат денег. Тогда получается вторая проводка в корреспонденции со счетом 51 (50), и 76 счет сам закрывается. Просто у вас сложилась такая ситуация, когда нужно скорректировать задолженность перед поставщиком, поэтому делаем корректировку долга. Но тем не менее, эта сумма не затеряется на 60 счете, Вы всегда сможете открыть ОСВ по 76.02 и увидеть сумму возвратов отдельно, это запланированное поведение программы.