Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: НДС при УСН

НДС при УСН 3 года 10 мес. ago #3100

Доброго времени суток!

Наша фирма на УСН (доходы минус расходы)

Наш поставщик предлагает дополнительный партнёрский договор по интересному для нас направлению. По этому договору мы будем поставщиком, а контрагент будет оплачивать нам услуги (агентский договор) и наши счета и акты должны быть с НДС. Но чтобы выделить этот НДС мы должны будем по нему отчитываться.
Можно ли нам так сделать, и насколько это усложнит наш учёт?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 10 мес. ago #3102

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1171
  • Спасибо получено: 375
  • Репутация: 31
Добрый день! Про исходящий НДС при УСН, мы совсем недавно, отвечали на форуме в теме: учетбеззабот.рф/asq-que/user-ask/917-исходящий-ндс-при-усн.html
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Последнее редактирование: 3 года 10 мес. ago от Ухова Наталья.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 10 мес. ago #3103

Спасибо! А когда ждать статью? сообщите пожалуйста, как данная статья появиться у Вас на сайте :)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 10 мес. ago #3104

Наталья, смотрите еще как получается сделала тестовый вариант. БП 2.0
1. Реализация от 21.12
Д62.01 К90.01.1 5000
Д90.03 К68.02 762,71

2. Счет-фактура на основании реализации

3. Списание (уплата в бюджет) Д68.02 К51 762,51
4. Закрытие месяца

Формирую декларацию за 4 кв. сумма 763 в разделе 1, по строке 030
и еще данные попадают в 12 раздел :unsure: . 9 раздел (книга продаж) пустой. Получается попадает в КУДИР в 6 графу (расходы всего)
Почему 12 раздел заполняется, а 9 пустой?должно ли попадать в КУДИР только в 6гр? как должно быть правильно?
Последнее редактирование: 3 года 10 мес. ago от Галина Кулиничева.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 9 мес. ago #3121

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
Ответы на Ваши вопросы есть в новой статье учетбеззабот.рф/otchetnost/main/otchetno...riia-predpriiatiia-8
Если останутся вопросы, можно задать их в комментариях
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 9 мес. ago #3124

Спасибо, большое!!! :)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 9 мес. ago #3143

Здравствуйте! не могу задать вопрос в комментариях к статье, по-этому спрошу здесь
У меня по инструкции все получилось, кроме одного пункта. Работаю в БП 2.0
В поступлении на расчетный счет в движениях документа на вкладке КУДИР в графе 4 и в графе 5, суммы, допустим 23600 если смотреть по нашему примеру. То есть нет Информации об исключении НДС из суммы доходов в содержании операции. То есть НДС не исключается. Не могу понять почему и что сделать?
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 9 мес. ago #3147

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1171
  • Спасибо получено: 375
  • Репутация: 31
Добрый день! Возможно в БП 2.0 механизм еще "не обкатан" до конца. У вас ошибка на последнем релизе появляется 2.0.66.6?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 9 мес. ago #3148

Здравствуйте! 2.0.66.3 релиз стоит, ну не думаю, что дело в этом
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 9 мес. ago #3149

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Добрый день!
А это был аванс или постоплата? По счету учета расчетов с контрагентом в ОСВ все красиво закрывается?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 9 мес. ago #3150

Ольга, здравствуйте!
Это была постоплата Д51К62.1 Всё, как в инструкции
и соответственно сформировала ОСВ по счету 62 и этому контрагенту, суммы закрылись. Обороты по Д= оборотам по К
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС при УСН 3 года 9 мес. ago #3157

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Я думаю, что в 2.0 этот нюанс просто не автоматизирован, т.к. конфигурация уже не развивается, а возможность ручной корректировки существует.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.163 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф