Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Закрытие счета 20

Закрытие счета 20 3 года 8 мес. ago #3169

  • SvetlanaSSSSS
  • SvetlanaSSSSS аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 9
  • Репутация: 0
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.199)

Организация на УСН (доходы) + ЕНВД
До октября процедура закрытия месяца выполнялась без проблем.
В октябре появилась необходимость отдавать материалы в переработку на сторону и соответственно получать готовую продукцию, оплачивая их услуги.

Была создана новая учетная политика с галкой "Выпуск продукции" и выбран: расходы включаются в себестоимость продукции.

Использованы документы: Передача сырья в переработку, Поступление из переработки.
Передача сырья в переработку формирует проводки Дт 10.07 Кт 10.01.

Поступление из переработки: счет учета продукции: 43, счет учета материалов 10.07, счет затрат - 20.01.
Проводки: продукция - Дт43, Кт 20.01, услуги - Дт20.01, Кт 60.01, материалы - Дт20.01, Кт 10.07.

При закрытии месяца октября возникает ошибка закрытия счета 20 (на картинке во вложении)

Каким образом правильно организовать эту ситуацию в программе?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие счета 20 3 года 8 мес. ago #3170

  • SvetlanaSSSSS
  • SvetlanaSSSSS аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 9
  • Репутация: 0
К сожалению, вложение (картинка) не грузится.
Суть ошибки: Не обеспечен раздельный учет доходов и расходов при совмещении разных налоговых режимов
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие счета 20 3 года 8 мес. ago #3181

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1139
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Добрый день! Такая ошибка чаще всего возникает в следующих случаях:
1) Когда одна и та же номенклатурная группа отображается на счетах ЕНДВ и ОСНО. Деятельность с основной системой налогообложения отражается на счетах 90.01.1, 90.02.1. Деятельность с особым порядком налогообложения отражается на счетах 90.01.2, 90.02.2
2) Если номенклатурная группа отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения, то нужно использовать статью для учета затрат (на счетах 90.02.2, 90.08.2 и т.д.) по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения или по разным видам деятельности.
Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с основной системой налогообложения, то нужно использовать статью для учета затрат (на счетах 90.02.1, 90.08.1 и т.д.) по деятельности с основной системой налогообложения или по разным видам деятельности.
Еще по данной теме у нас есть статья: учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие счета 20 3 года 7 мес. ago #3225

  • SvetlanaSSSSS
  • SvetlanaSSSSS аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 9
  • Репутация: 0
Спасибо за ответ.

Решение в нашем случае такое: в базе не было создано несколько номенклатурных групп.

Для разных видов деятельности создали разные номенклатурные группы (в нашем случае - другую номенклатурную группу для готовой продукции, полученной от сторонней организации), при указании счета затрат - указывать номенклатурную группу готовой продукции). Перепровели документы касаемо производства и с начала изменения учетной политики и счет 20 закрылся.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.149 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф