Добрый вечер Ольга разрешите задать Вам еще вопрос. Напомню у меня ИП на ОСНО несколько единиц транспорта, приобрел 1с 8.3 базовая версия. подскажите пожалуйста как мне ввести предоплату и нужно ли на неё счет-фактуру или на всю сумму выставлять счет-фактуру в конце месяца. У меня договор с ООО на оказание транспортных услуг. сумма там фиксированная за месяц . в начале месяца они мне переводят предоплату 30% остальную сумму по окончанию месяца. Подскажите как вести учет?2 счет-фактуры за месяц или одна. Заранее огромное спасибо

Здравствуйте.
Ваша ситуация неоднозначная с точки зрения законодательства. На эту тему есть старенькое разъяснение, которое разрешает выставлять один авансовый счет-фактуру в месяц на остаток предоплаты при непрерывных поставках. Только в письме Минфина от 27.03.2009 № 03-07-09/13 разъяснение дано для поставщиков электроэнергии. Прямого разрешения на выставление одного авансового счета-фактуры на остаток предоплаты на первое число в законе нет. Поэтому вопрос спорный.
Понятно, что бюджет не пострадает, если будет выписан авансовый счет-фактура только на остаток аванса на первое число. Но при проверке налоговый орган может расценить такой подход как нарушение правил ведения учета. А это - штраф.
Я бы не стала рисковать и выписывала бы авансовые счета-фактуры строго в соответствии с Налоговым кодексом.
По вопросу количества счетов-фактур на услуги... Однозначно можно выставлять один счет-фактуру по окончании месяца. Этот момент нужно закрепить в договоре.

Так как правильно мне вести учет? допусти по договору за месяц использования грузовой машины ООО должно заплатить 200 000 рублей , в начале месяца я выставляю счет на предоплату 30 процентов, т.е. на 60000 , в конце месяца счет на оплату на 140 000 р. так вот в программе когда в конце месяца выставляю акт оказанных услуг, привязывает счет-фактуру на 200 000р. а как к акту привязать 2 выставленных счета на оплату??? Вот в чем мой вопрос. Заранее спасибо

В первом сообщении темы Вы задаете вопрос именно о счетах-фактурах, которых в Вашем случае будет две: одна на аванс (60 000 руб) и другая - на реализацию (200 000 руб).
А что касается второго вопроса про счета на оплату - привязать два счета к одному документу реализации в программах 1С в настоящее время возможности нет. Возможно, разработчики её реализуют в будущем.

Спасибо, а эти 2 счет фактуры не подтянуться в книгу продаж и получится ндс с 260 000 ? хотя по факту 200 000 в месяц, и акт выполненных работ на 200 000.

В программе предусмотрен специальный порядок начисления и вычета НДС с авансов, который корректно отражает операции с НДС. Этот порядок позволяет избежать двойного налогообложения.
Важно правильно ввести все документы в 1С.

Спасибо Вам за ответы, теперь разобрался, что 2 счет-фактуры надо выставлять , 2 счета на оплату и 1 акт в конце на выполненные работы и услуги. Большая просьба к Вам, можете расписать алгоритм введения в программу полученных данных, ну чтоб по НДС не было Сдвоенного налогообложения?

Очень подробно данный алгоритм рассмотрен в статье учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8
Также, я думаю, Вам было бы полезно посмотреть небольшой видеоурок о работе с документом "Формирование записей книги покупок", ведь именно данный документ необходим для корректного предъявления к вычету НДС с зачтенных авансов учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...erii-predpriiatiia-8