Здравствуйте.
Возник такой вопрос: как правильно отразить операции по эквайрингу в Комплексной автоматизации 1.1.
В КА 1.1 нет счета 57.03.

Как правильно выстроить цепочку документов и какой счет использовать, чтобы формировались корректные проводки и эквайринговый процент банку попадал в КУДиР?

Есть вариант использовать счет 76.05

Документы: Оплата от покупателя платежной картой: Оплата от покупателя (на всю сумму), там на вкладке эквайринг заполняем счет расчетов 76.05,
затем делаем платежное поручение входящее: оплата от покупателя (минус тут в том, что нельзя его создать на основании документа оплаты от покупателя платежной картой, и поэтому суммы проставлять приходится вручную:
сумма в шапке и на вкладке "Оплата по платежным картам": общая сумма за минусом суммы услуг банка,
а на вкладке "Учет затрат" - сумма услуг банка.

Неудобная цепочка, автоматизации тут мало(

Добрый день! Во втором сообщении цепочка документов верная, просто обычно платежные поручения загружают из "клиент-банка" (после загрузки уже правят вид документа, если нужно), а не создают вручную.

Благодарю.

А счет верный? для использования

да, всё верно, можно 76.05 или 76.09