Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Корректировка КУДИР

Корректировка КУДИР 2 года 3 мес. ago #5249

  • MedOks
  • MedOks аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.41)

В КУДИР за 2018 год в расшифровку по ЗП попадают документы за 2016 и 2014 года. (рис. "КУДИР"). Почему он ссылается на настолько старые документы? при этом заметили только что, что данная ситуация с подтягиванием старых документов, началась еще с 2014 года. Как это можно поправить? можно ли как то все выровнять начиная с 2018 года, что бы не трогать совсем старые периоды?
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Корректировка КУДИР 2 года 3 мес. ago #5252

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1086
  • Спасибо получено: 359
  • Репутация: 30
Добрый день!
Расходы по заработной плате признаются в УСН, когда они были начислены и выплачены (т.е. сделан документ "Выдача наличных" из кассы или "Списание с расчетного счета" по банку), возможно у вас задержки по выдаче заработной платы в организации, или возможно вводились документы по начислению з/п задним числом, идет ли остаток по 70му счету в ОСВ?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: MedOks

Корректировка КУДИР 2 года 3 мес. ago #5253

  • MedOks
  • MedOks аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Добрый день! Из того, что я поняла, программа ссылается на проводку Дт 69 К 70, причем воспринимает ее, как оплату начисленных взносов в ФСС. Возмещение из ФСС было в том же 2014 году, но взаимозачет не отразился на последующих расчетах. То есть, начиная с 2014 г. программа признает расходы, как только мы начисляем взносы в пределах остатка начисления за счет ФСС. В ОСВ задолженности по зарплате нет. В теории, я должна сделать исправления в регистр "Прочие расходы", но как это сделать корректно? Заранее спасибо за ответ!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Корректировка КУДИР 2 года 3 мес. ago #5263

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1086
  • Спасибо получено: 359
  • Репутация: 30
У вас висит кредитовый остаток по 69.01? Регистры по УСН вручную правятся при помощи документа "Записи книги доходов и расходов УСН", закладка "Операции".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: MedOks
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.187 секунд

Поиск

Новый видеокурс!

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта