Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Не формируется отражение зарплаты в учете.

Не формируется отражение зарплаты в учете. 2 года 4 мес. ago #5395

  • Кукленок
  • Кукленок аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Добрый день, коллеги!

ООО на ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.53.39)

Из ЗУП выгружаем XML файл с начисленной зарплатой. В БП делаем "Загрузка данных зарплаты в формате ЗУП, ред. 2.5". По клику на кнопке "Загрузить данные" под полем ввода пути к XML-файлу появляется только надпись "Загрузка данных завершена" и больше ничего, дальше ничего не происходит (никаких ошибок), т.е. не формируется документ с данными начисленной зарплаты в журнале "Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7)".
Ошибку я нашла, оказалось, что в ноябре 2017 года поменяли КПП в 1С 8.3, а в ЗУП 2.5 изменения не внесли... Вся отчетность за 2017 год сдана, в том числе и бух баланс.
Как мне теперь, все исправить и нужно ли подавать уточненную декларацию по прибыли и бух. баланс за 2017 год?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не формируется отражение зарплаты в учете. 2 года 4 мес. ago #5407

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1139
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Добрый день!
Организация ОБЯЗАНА подать уточненную декларацию при обнаружении искажений, приводящих к занижению налога, подлежащего уплате в бюджет, т.к. вы не показывали затраты, соответственно налог завышали, можете не подавать уточненную по прибыли. С другой стороны, завышение налогооблагаемой базы по прибыли, скорее всего не понравится руководству, поэтому можно (это наше право, но не обязанность) перегрузить заново проводки в бухгалтерию и сдать корректирующие отчеты по прибыли и корректирующую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не формируется отражение зарплаты в учете. 2 года 4 мес. ago #5411

  • Кукленок
  • Кукленок аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Здравствуйте!!! Огромное спасибо за ответ!

Да, у нас получилось завышение налоговой базы по отчетности 2017 года, но если перепровести 4 квартал 2017 года (период, где отражения зарплаты в учете не было), то получится небольшой убыток, до 100 000, а это чем грозит? Проверкой, вызовом в ИФНС руководителя для дачи пояснений?
Ещё вариант, есть счет- фактуры, которые не зафиксированы в книге покупок в 4 кв 2017 года, мы можем расходы по ним снять в 2017 году и показать в 1 кв 2018 года, таким образом "подогнать" под прибыль и сдать корректировку по прибыли с небольшими расхождениями сумм, в таком случае все равно проверка?
Извините за глупые вопросы, на ОСНО работаю недавно и пока подобные вопросы возникают, но хочу со всем разобраться, и не копить ошибок в учете.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Не формируется отражение зарплаты в учете. 2 года 4 мес. ago #5425

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1139
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Убытки бы не стала показывать, т.к. налоговая будет просить их обосновать, в письменном виде точно. Второй вариант можно сделать, тогда сумма налога у вас незначительно поменяется, покажете зарплату, а расходы по счетам-фактурам возьмете в 2018 году.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.117 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта