Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: НДС и оплата третьим лицом

НДС и оплата третьим лицом 2 года 9 мес. ago #5888

  • 0143
  • 0143 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 30
  • Репутация: 0
Добрый день!
ООО на ОСНО. Учет в 1С 8.3 БП. Помогите разобраться. За Покупателя предоплату за товар оплачивает Третье лицо. Я обязана выписать счет-фактуру на аванс Покупателю. Подскажите какие операции в 1С нужно выполнить, чтобы автоматически сформировать счет-фактуру на Покупателя, а не на Третье лицо. Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС и оплата третьим лицом 2 года 9 мес. ago #5891

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
Здравствуйте.
Что указано в назначении платежа платежки? Есть письмо от Покупателя, что оплата будет произведена с р/счета Третьего лица?
В моей практике, если в назначении платежа отражено: "Оплата за товар по договору поставки за ООО "Покупатель", в т.ч. НДС", то в поле плательщик "Контрагент" я указываю ООО "Покупатель", вне зависимости от того, от чьего имени произведен платеж.
Можно, конечно, переносить взаиморасчеты с третьего лица на покупателя через документ "Корректировка долга" - в этом случае у вас будет 2 счет-фактуры на аванс на одну и ту же сумму (Регистрация счетов-фактур на аванс), и НДС к вычету по счет-фактуре на аванс Третьего лица (Формирование книги покупок).
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: 0143

НДС и оплата третьим лицом 2 года 9 мес. ago #5894

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1460
  • Спасибо получено: 445
  • Репутация: 33
Добрый день!
Ваша последовательность действий в программе 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 может быть следующей:
1) Приходуете оплату от третьей организации, т.е. создаете документ "Поступление на р/с" или "Приходный кассовый ордер", появляется сальдо на счете 62.02
2) Делаете документ "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности", перенести "Авансы покупателя", покупатель - третье лицо, совершившее оплату, новый покупатель - ваш фактический покупатель, заполняете данные по договорам. Сальдо по счету 62.02 перенесется на фактического покупателя.
3) На основании документа "Корректировка долга" можно создать документ "Счет-фактура выданный", или воспользоваться обработкой "Регистрация счетов-фактур на аванс".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: 0143
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.135 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта