Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Ошибка на субсчетах 62.02. и 62.01

Ошибка на субсчетах 62.02. и 62.01 1 год 3 мес. ago #5953

  • Sliva_lilovaya
  • Sliva_lilovaya аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 1
  • Репутация: 0
Добрый день!
Пришло требования от ФНС Соответствие строк 070 и 170 раздела 3 декларации по НДС, статью на эту тему нашла, ошибку нашла, а как исправить не знаю, подскажите, пожалуйста.
Ошибка в 4 кв. 2017 г. повесила оплату и реализацию на разные договоры (соответственно оплата на 60.02. висит, а реализация на другом договоре на 60.01. неоплаченная), исправить в текущем периоде можно или нужно пересдавать декларацию за 4 кв 2017?
Заранее спасибо большое за ответ.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Ошибка на субсчетах 62.02. и 62.01 1 год 3 мес. ago #5955

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 890
  • Спасибо получено: 309
  • Репутация: 25
Добрый день!

Имеете ввиду авансы полученные (тогда счета должны быть 62.01 и 62.02) или выданные? Вносить исправления в текущем периоде будет некорректно, т.к. вычет НДС с полученного аванса признается только в период отгрузки в счет этого аванса (п. 6 ст. 172 НК РФ), переносить такие вычеты в течении 3-х лет нельзя. В противном случае вы будете иметь необоснованный налоговый вычет в текущем периоде. Поэтому лучше предоставить корректирующий отчет за 4 квартал 2017 г.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.087 секунд

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных