Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: КУДиР после синхронизации

КУДиР после синхронизации 11 мес. 3 нед. ago #6455

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 240
  • Репутация: 0
Здравствуйте! Сделала синхронизацию. В БП документ Отражение зп в бухучете за ноябрь создал в КУДИР записи с суммами налогов (НДФЛ, СВ) за прошлые периоды с 2015 г.- Уплачены ранее написано. На вкладке Прочие расчеты ссылка на документ Списание с расчетного счета за сентябрь 2015 г и 2016 год есть. Я посмотрела эти старые документы, оплата налога была допустим 100000 руб, а в КУДИР на старые/первоначальные даты село 75000 руб. Вот эта разница 25000 руб. садится в КУДИР 30.11.18
Ранее прежний бух выгружала из ЗУП 2.5. - в КУДИР садилось как попало, рванными суммами. Далее она стала делать ручные проводки через Операции вручную и в Списании с расчетного счета вид операции ставила Прочее списание (в общем вручную все делала).
Сейчас с зп за ноябрь перехожу на ЗУП 3.1., хочу все правильно делать. За ноябрь первая синхронизация, считаю КУДиР не должно быть, т.к. выплата зп, св только 14 декабря. Как отсечь старые суммы, чтобы в КУДиР не садились и с ноября 2018 г. с чистого листа чтоб все шло?
Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

КУДиР после синхронизации 11 мес. 2 нед. ago #6470

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 890
  • Спасибо получено: 309
  • Репутация: 25
Добрый день!
На данный момент программа видит не оплаченные начисления по страховым взносам за предыдущие периоды и цепляет их в КУДиР УСН, чтобы этого не происходило можно:
1) Восстановить учёт, начиная с проблемного периода, т.е. сделать верное отражение и проведение документов Начисления - Перечисления налогов.
2) Выполнить свёртку ИБ, более подробно можно почитать по ссылке:
its.1c.ru/db/answers1c#content:261:hdoc
тогда у вас на начало года (например на начало 2019) будут 2 базы: старая за период с .... по конец 2018 и новая начиная с 01.01.19, при выполнении свёртки очень важно проверить корректность ввода остатков программой по документам.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.096 секунд

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных