Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Корректировка долга, Регистр Расходы усн

Корректировка долга, Регистр Расходы усн 1 год 4 мес. ago #6870

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 292
  • Репутация: 1
Здравствуйте! В июле 2016 году поступление услуг сделано на договор 1 - 1500 руб. ДтКт Закладка Расходы при УСН (1) +Приход. Оплата прошла в сентябре 2016 года с договора 2 - 1500. ДтКт есть закладка КУДИР раздел 1 (1) в графе Расходы всего 1500. В данный момент (прочитала статью Корректировка долга и Как навести порядок на 60 счете) перенесла документом Корректировка долга на верный договор. Вид операции Перенос задолженности, Перенести Задолженность поставщику. Табличную часть заполнила. Все встало на верный договор/счет. А в регистр Расходы при УСН не попала данная корректировка. При следующем по дате после корректировки долга Поступление на 3500 в расходы при усн с +приход садится вся сумма 3500. Когда списание по расчетному счету/оплата поступления на 3500 в расходы при усн садится 2000 руб. Подскажите как исправить такую ситуацию, чтобы полностью в расходы при усн села сумма 3500. (1500 уже не обязательно, с 2016 года которая скорректированная). Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Корректировка долга, Регистр Расходы усн 1 год 4 мес. ago #6880

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1139
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Добрый день!

После отражения документа "Корректировка долга", если висели остатки по оплате и поступлению по разным договорам, в регистр КУДИР должна была попасть сумма 1500 руб. в расход, т.к. выполняется условия по оплате и поступлении услуг. Возможно, была нарушена верная последовательность документов, или в 2016 году была другая учётная политика или были ошибки при заполнении документов в программе, сложно ответить не видя базу. Для того, чтобы новые расчёты "не видели" данной корректировки, расчёты 2019 года можно вести по новому договору.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: alexdama
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.136 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта