Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: НДФЛ

НДФЛ 4 года 7 мес. ago #1657

  • ОНИД
  • ОНИД аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 29
  • Репутация: 1
Здравствуйте.
У нас ЗУП версия-2.5.98.2
Сделав расчет уволенному в феврале 2016г., в распечатке вижу удержанный НДФЛ. А в расч. ведомости и расч. листке НДФЛ почему-то не показывается.
В чем дело? Подскажите.
Спасибо за участие.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 7 мес. ago #1663

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте! А документ "Начисление зарплаты" для этого сотрудника Вы делали в месяце увольнения?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 7 мес. ago #1718

  • ОНИД
  • ОНИД аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 29
  • Репутация: 1
Дело в том, что сотрудник - прогульщик с декабря 2015г.
Приказом от февраля 16г. увольняем датой декабря 15г.
Делая документ "Начисление зарплаты" в феврале программа пишет, что" базы в данном периоде нет".
Тогда я во вкладке "НДФЛ" вышеуказанного док-та методом добавления ввела ФИО сотрудника и НДФЛ рассчитался и, соответственно, отразился в расч. ведомости и расч. листке.
Спасибо за подсказку :)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 6 мес. ago #1746

  • Leyla
  • Leyla аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 61
  • Репутация: 0
Здравствуйте, Ольга. Помогите, пожалуйста, как правильно исправить ошибку, чтобы верно заполнить 2ндфл в 1С КА.
В октябре при увольнении работнику выплатила изишнюю ЗП, т.к. не удержала ндфл из компенсации за отпуск.
НДФЛ за октябрь был перечислен в бюджет правильном размере.
Док. Перечисление НДФЛ в бюджет за октябрь заполнила на правильную сумму.
В декабре работник вернул излишнюю сумму на р/сч предприятия.
Какие документы нужно заполнить для правильного отражения НДФЛ при Подготовке данных по НДФЛ, т.к. программа сейчас показывает эту возращенную сумму как неудержаный ндфл
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 6 мес. ago #1759

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте! Первое, что приходит в голову предложить - воспользоваться документом "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН", заполнив в нем вкладку "НДФЛ удержанный".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 6 мес. ago #1768

  • Leyla
  • Leyla аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 61
  • Репутация: 0
Спасибо, Ольга. Я еще внимательно прочла Вашу статью про разницу между исчисленным и удержанным НДФЛ, поставила галочку в Настройке параметров учета по ЗП, проверила регистры в отчете Анализ начисленных налогов и взносов, перепровела всю зарплату за год и все исправилось!
Ваши советы просто волшебные!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 6 мес. ago #1846

  • Leyla
  • Leyla аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 61
  • Репутация: 0
Ольга, у меня возникла какая то странная проблема в 1СКА. Я выполнила все Ваши рекомендации по 2 НДФЛ. При формировании Подготовки данных для НДФЛ для передачи в налоговые органы я нажимаю "кнопку" Сформировать справки" и получаю правильные цифры в отчете, нажимаю для сохранения "ОК". Когда же снова открываю "Подготовку данных", то опять вижу ошибки по позиции Перечислено. Как мне действовать?
И еще, но это я думаю, это можно исправить вручную-почему то код дохода по компенсации за отпуск затягивает 2012 вместо 4800
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 6 мес. ago #1849

  • Leyla
  • Leyla аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 61
  • Репутация: 0
Я перепровела Перечисление НДФЛ в бюджет за год, не помогло
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 6 мес. ago #1852

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Попробуйте напрямую открыть документ "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" (можно найти через Операции - Документы) и перезаполнить суммы сразу в нем.
Код 2012 установлен в настройках дополнительного начисления, разработчики 1С рекомендуют использовать именно его. Если Вы не согласны, то можно зайти через меню Операции - План видов расчета - дополнительные начисления, найти в списке компенсацию и на вкладке "Налоги" исправить код. В будущем будет использоваться новое значение. Для корректировки прошлых периодов нужно будет перепровести документы или исправить в 2-НДФЛ вручную
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 6 мес. ago #1855

  • Leyla
  • Leyla аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 61
  • Репутация: 0
Да, заполнение справки 2 НДФЛ помогло, спасибо, теперь изменения сохранились. Возник вопрос- у меня там столько этих справок. Наверное, каждая моя попытка сохранилась:) Их можно и нужно как то удалять?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 6 мес. ago #1856

  • Leyla
  • Leyla аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 61
  • Репутация: 0
Про код 4800 для компенсации за неиспользованный отпуск, я прочла в рекомендациях Системы Главбух. А 1С получается рекомендует 2012? Или это оставляют на выбор пользователя программы?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 4 года 6 мес. ago #1860

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Они говорят о том, что в официальном справочнике "Коды доходов" для компенсационной выплаты за неиспользованный отпуск код не установлен. Поэтому использование кода 2012 также правомерно с законодательной точки зрения, как и использование кода 4800. Есть только некоторые рекомендации ФНС, которые официальными нормативными документами не являются.
Представители 1С придерживаются варианта с кодом 2012, он по умолчанию установлен в программах, но да, пользователю дается право изменить его на своё усмотрение
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.131 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта