Здравствуйте. В бухгалтерии я новичок. Работаю в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.50.19). Не знаю, как правильно провести в программе счет-фактуру на услуги, выставленную нашему предприятию налоговым агентом. Т.е. в поле «Продавец» указано третье предприятие, не являющееся нашим контрагентом, а мы - покупатели. Еще приложен «Отчет комитенту» где комитент – наша организация, а комиссионер – наш контрагент. Хотелось бы последовательность операций и какие должны быть проводки.

Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие операции совершаются? Реализация товаров или услуг через комиссионера? Можете написать в качестве примера цепочку операций с данными участниками: что передали, что получили, через кого осуществляются расчеты и т.д. Тогда постараюсь подобрать для Вас инструкцию по отражению этой цепочки в 1С, есть нюансы в части счетов-фактур, которые отличаются в зависимости от выполняемых операций.

Ситуация такая: наша организация выполняет строительно-монтажные работы на объекте заказчика (нашим заказчиком является ООО «УПЕК», он же ген. подрядчик на этом объекте). Но стоимость электроэнергии, которую мы тратим во время работ, мы должны ему компенсировать. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Энергосбыт плюс». Поэтому ООО «УПЕК» как агент предъявляет нам счет-фактуру за электроэнергию от имени ОАО «Энергосбыт плюс». Оплата электроэнергии производится взаимозачетом по договору строймонтажа. И к этой счет-фактуре ООО «УПЕК» прикладывает Отчет комитенту, где комитент – наше предприятие, комиссионер - ООО «УПЕК».

Хочу посоветовать Вам материал на сайте ИТС its.1c.ru/db/hoosn#content:267:1cbuh8-3:...83%D0%BF%D0%BA%D1%83
Есть у Вас доступ? Можно оформить бесплатный на 7 дней, если нет постоянного
Главное - сделать так, чтобы вид договора с контрагентом при поступлении услуг был "С комиссионером (агентом) на закупку". Тогда счет-фактура будет включать в себя поля "Контрагент" и "Составлен от имени", отмеченные на рисунке во вложении