Добрый день! Не могу решить задачу в 1с Предприятие...
Есть поставщик услуги Вася. Вася поставляет услугу собственную и перевыставляет нам агентскую.
Вася предоставил 2 акта на услуги (в одном акте его услуга, в другом агентская. Поставщик в актах везде Вася).
К актам Вася дает 2 счф с одинаковыми номерами, НО 1 счф - на его услуги (постащик Вася), а 2-й на агентские (поставщик в счф Петя).

Все проводится, все красиво, пока не начинаешь проверять книгу продаж. Так как номера счф одинаковые, 1С их складывает в одну строку и при проверке система выдает ошибку, разумеется, так как с Васей не сходится сумма НДС

Был у кого-нибудь опыт решения подобных задачек?

PS Вася не будет менять документы

Добрый день!
Нет под рукой программы сейчас, чтобы проверить. Но интересно, как она могла сложить счета-фактуры от разных поставщиков? Не встречалась с такой ситуацией. А скриншоты документов можете показать?
Но вообще, Вася не прав. Он нарушает положения Постановления №1137. И высока вероятность, что ФНС может отказать в вычете из-за неправильно оформленных документов.

Поставщик услуг в актах как раз один и тот же (Вася), а счета-фактуры от разных - Васи и Пети. Номера в акте и счф одинаковый
скриншоты завтра сделаю )

Скрины. Номера документов везде одинаковы.