Добрый день!
Подскажите пожалуйста, был введен документ покупка материалов от поставщика, в конце 2 квартала сделано распределение ндс, после обнаружилась ошибка в сумме по поступлению, в 3 квартале сторнируем документ и вводим новый.
Подскажите как быть с распределением НДС, ведь суммы по сторнированию не попадают в документ НДС входящий к распределению? Или может вообще по-другому исправлять ошибку?

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в какую сторону производится корректировка: сумма поступления уменьшается или увеличивается?
И в какой программе 1С Вы работаете (название и номер версии)?

Здравствуйте! Программа 1С Бухгалтерия государственного учреждения ред 1.0.48.5.
Корректировка производится в сторону уменьшения

Здравствуйте! Вам нужно сделать документ "Счет-фактура корректировочный"