Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Договор заключен с компанией А, за нее оплачивает компания Б на осн. дог. поручения. Вопрос, как грамотно привязать такие поступления средств в 1С Бухгалтерия 8.3. Реализацию и счет-фактуру выписываем на компанию А. Правильно я понимаю? Спасибо.

Здравствуйте!
Верно, реализацию и СФ вы выписываете на компанию А по ДТ 62.01, оплаты по банку (поступления на расчетный счет) вы проводите от компании Б по КТ 62.02. После делаете документ "Корректировка долга" (закладка Покупки - расчеты с контрагентами), вид операции "Прочие корректировки", дебитор - компания А, кредитор - компания Б, в закладка дебиторская/кредиторская задолженность - заполнить по остаткам взаиморасчетов, после проведения будут проводки ДТ 62.02- КТ 62.01.

Спасибо большое за оперативный ответ.

Еще один вопрос, надо выписать авансовый счет-фактуру, на кого выписывать? Предоплата может частично не закрыться до конца квартала.

сначала делаете документ "Корректировка долга" (как описала выше) на сумму реализации компании А, если на конец квартала еще остается предоплата от компании Б, то делаете вторую корректировку вид операции: "Перенос задолженности", которая перенесет аванс от компании Б на компанию А (будет проводка 62.02-62.02), после на основании корректировки выписываете СФ на аванс.