Здравствуйте. В сентябре 2016 года при проведении банковской выписки я поставила не тот договор. И вот теперь эта ошибка всплыла в ОСВ 60.01 в сальдо красной суммой с минусом. Как теперь можно исправить эту ошибку в нынешнем периоде не перепроводя старые документы. У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2899), редакция 3.0 (3.0.56.22)

Здравствуйте!
Рекомендую ознакомиться со следующим видео: учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...programmakh-1s-video
Если на счете 60.01 по одному договору минус, а по другому плюс или на счете 60.01 и 60.02 весит один и тот же остаток по разным договорам,то можно воспользоваться документом "Корректировка долга", вид операции "Зачет аванса", зачесть аванс: "Поставщику", В счет задолженности: "Нашей организации перед поставщиком", автоматически заполнить табличную часть авансы/задолженность поставщику, после проведения документа сформировать ОСВ по 60 счету и убедится, что хвосты закрылись.