Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Красное сальдо по Кт 60.01

Красное сальдо по Кт 60.01 2 года 7 мес. ago #5299

  • Milena33
  • Milena33 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
Здравствуйте! Спасибо большое за помощь!
Вопрос такой. Предприятие на УСН Д-Р. Делаем Списание в 1с 8.3 Оплата поставщику Дт60.02 Кт60.02 - это обеспечительный платеж, чтобы всегда была предоплата в этой сумме. Эту сумму мы перечисляем одной организации в зачет за услуги второй организации. Т.е. я потом делаю корректировку долга Зачет авансов поставщику нашей организации перед третьим лицом - Дт задолж Списание с РС 60.02 - Кт задолж. по договору такому-то, поступления нет никакого- 60.01. (Обычно я там прописываю поступление услуг и все нормально зачитывается). Но в данном случае поступления нет - и поэтому образуется сальдо с минусом по Кт 60.01, а должно вставать по Дт 60.02 - перепробовала разные варианты, все равно так, не понимаю, что сделать, чтобы встало все на свои места. Подскажите пжлста.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Красное сальдо по Кт 60.01 2 года 7 мес. ago #5304

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1215
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что аванс поставщику от одной организации переходит к другой, т.е. должна быть проводка 60.02-60.02? Если так, то попробуйте сделать вид операции: "Перенос задолженности", перенести "Авансы поставщику", в табличной части счет учета/новый счет учета должны быть 60.02
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Красное сальдо по Кт 60.01 2 года 7 мес. ago #5311

  • Milena33
  • Milena33 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
Спасибо большое.! но не помогло. А помогло эт0 - исправила в док.Поступление услуг счета с 60.01-60.02 на 60.01-.60.01. Именно с февраля. Почему так, не поняла. Может, в программе что-то изменилось....
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.101 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф