Здравствуйте! Спасибо большое за помощь!
Вопрос такой. Предприятие на УСН Д-Р. Делаем Списание в 1с 8.3 Оплата поставщику Дт60.02 Кт60.02 - это обеспечительный платеж, чтобы всегда была предоплата в этой сумме. Эту сумму мы перечисляем одной организации в зачет за услуги второй организации. Т.е. я потом делаю корректировку долга Зачет авансов поставщику нашей организации перед третьим лицом - Дт задолж Списание с РС 60.02 - Кт задолж. по договору такому-то, поступления нет никакого- 60.01. (Обычно я там прописываю поступление услуг и все нормально зачитывается). Но в данном случае поступления нет - и поэтому образуется сальдо с минусом по Кт 60.01, а должно вставать по Дт 60.02 - перепробовала разные варианты, все равно так, не понимаю, что сделать, чтобы встало все на свои места. Подскажите пжлста.

Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что аванс поставщику от одной организации переходит к другой, т.е. должна быть проводка 60.02-60.02? Если так, то попробуйте сделать вид операции: "Перенос задолженности", перенести "Авансы поставщику", в табличной части счет учета/новый счет учета должны быть 60.02

Спасибо большое.! но не помогло. А помогло эт0 - исправила в док.Поступление услуг счета с 60.01-60.02 на 60.01-.60.01. Именно с февраля. Почему так, не поняла. Может, в программе что-то изменилось....