Здравствуйте! Конфигурация 1с Бух п/п ред 3.0. Такая ситуация: 24.03.2016 г бухгалтер оплатил 21730 руб дебет 76.01.9 кредит 51 - страхование сотрудников (охранное агентство). Ежемесячно с 31.03.2016 по 31.03.2017 регламентной операцией списывалась сумма дебет 97.01 кредит 76.01.9. Не знаю почему прежний бухгалтер так настроил, теперь на счете 97.01 висит сумма 21730 руб. Как исправить ситуацию? Спасибо.

Здравствуйте!

В бухгалтерском учете ошибку можно исправить в текущем периоде, списав сумму с 97 счета на 91 ручной операцией.

Порядок исправления в налоговом учете зависит от применяемой системы налогообложения, а также от того, была ли в прошлом году получена прибыль или убыток

Здравствуйте! Ольга, у нас УСН, дох-расх. В 2015, 2016, 2017 г уплачен минимальный налог. Я сделала проводку через Операции, введенные вручную. По дебету поставила 91.02 субконто Расходы, не признаваемые в НУ. Это я и бухгалтерский и налоговый учет исправила? или исправить в налоговом учете - это другим документом? Я в 1с не работала и сейчас активно все познаю. Спасибо.

Добрый день!
Вы сделали корректировку только в бухгалтерском учете, все верно.
В том случае, если бы уплачен минимальный налог, учесть расходы в текущем периоде в налоговом учете не получится, поэтому я бы ограничилась в данном случае проводками по бух. учету.

Здравствуйте, Ольга! На будущее подскажите, править в НУ - это как? Допустим в прошлых годах была прибыль, как надо было править в НУ? Спасибо