Добрый день, подскажите. Создали новую базу 1С бухгалтерия 8.3. 30.06.2018. Деятельность началась 02.04.2018, велась в 1с УТ. Синхронизировали все. И получается, что при закрытии месяца счета фактуры (счета фактуры на аванс: Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса) просит перепровести и поставить все по порядку. Я это сделал, но ужас, у меня полетели выданные счет фактуры, я их перепровела вручную. Подскажите если я поменяю СФ на аванс с единой нумерации на префикс А. Они поменяются и можно ли так сделать у меня их всего три.

Здравствуйте. Я бы так и поступила (единая нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом А-). Это предусмотрено в настройках 1С. И даже, с учетом того, что использовать префикс не рекомендуется - это крайне незначительное искажение в нумерации. Нам никто, ни разу не запрещал и не задавал вопросы (ни покупатели, ни налоговая)

Добрый день!
Для автоматического формирования префикса в СФ на аванс в программе Бухгалтерия ред. 3.0: Банк и касса - Счета фактуры на аванс - гиперссылка "Нумерация счетов-фактур" - Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом "А".