Здравствуйте! БП 3.0. Закрыла июнь, рассчитался налог УСН. Ранее прежний бухгалтер (не знаю почему не регламентной операцией) вручную делала проводку дебет 99 кредит 68.12. За 2016 год не было такой проводки, а перечисление было Дебет 68.12 кредит 51 на 156 тыс. И вот эту проводку начисление налога за 2016 год прежний бухгалтер посадила в марте 2018 г вручную через Операции введенные вручную. И сейчас когда рассчитывается налог за полугодие - эта сумма берется к уменьшению. По факту у нас и так уменьшение, но только на авансы 1 квартала фактические которые были (сделано регламентной операцией), а 1с видит еще эту ручное начисление за 2016 год и берет тоже как авансы. Как исправить ситуацию, подскажите, пожалуйста?

Добрый день!
Начисление единого налога УСН отражается в бухучете в последний день налогового (отчетного) периода, т.к. операция отражена в марте за предыдущий год, программа ошибается при расчете текущего налога.
1) Переносить проводку по начислению налога в предыдущий год и пересдавать бухгалтерскую отчетность, если она заполнялась автоматически из программы 1с, а не вручную. Перезакрыть месяц, сумма налога должна рассчитаться верно
2) В этом году, править вручную сумму начисления (предварительно рассчитав) в регламентной операции.