Добрый день!
ООО на ОСНО. Учет в 1С 8.3 БП. Помогите разобраться. За Покупателя предоплату за товар оплачивает Третье лицо. Я обязана выписать счет-фактуру на аванс Покупателю. Подскажите какие операции в 1С нужно выполнить, чтобы автоматически сформировать счет-фактуру на Покупателя, а не на Третье лицо. Спасибо.

Здравствуйте.
Что указано в назначении платежа платежки? Есть письмо от Покупателя, что оплата будет произведена с р/счета Третьего лица?
В моей практике, если в назначении платежа отражено: "Оплата за товар по договору поставки за ООО "Покупатель", в т.ч. НДС", то в поле плательщик "Контрагент" я указываю ООО "Покупатель", вне зависимости от того, от чьего имени произведен платеж.
Можно, конечно, переносить взаиморасчеты с третьего лица на покупателя через документ "Корректировка долга" - в этом случае у вас будет 2 счет-фактуры на аванс на одну и ту же сумму (Регистрация счетов-фактур на аванс), и НДС к вычету по счет-фактуре на аванс Третьего лица (Формирование книги покупок).

Добрый день!
Ваша последовательность действий в программе 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 может быть следующей:
1) Приходуете оплату от третьей организации, т.е. создаете документ "Поступление на р/с" или "Приходный кассовый ордер", появляется сальдо на счете 62.02
2) Делаете документ "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности", перенести "Авансы покупателя", покупатель - третье лицо, совершившее оплату, новый покупатель - ваш фактический покупатель, заполняете данные по договорам. Сальдо по счету 62.02 перенесется на фактического покупателя.
3) На основании документа "Корректировка долга" можно создать документ "Счет-фактура выданный", или воспользоваться обработкой "Регистрация счетов-фактур на аванс".