Добрый день! Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.101.2). Во втором квартале покупателю была выставлена счет-фактура, после этого реализация была изменена по одной из позиций на большее количество, и счет-фактура перевыставлена. Сейчас выяснилось, что реализация произвелась фактически без изменений количества по данной позиции, соответственно, и покупатель не внес никаких изменений, а принял к учету пакет документов, сформированный в первый раз.
Отчетность сдана. В результате, счет-фактура, которая отражена у нас в книге продаж, стоит с неверной суммой. Получается, что у покупателя ничего не должно меняться. Изменения должны быть только с нашей стороны. Пробовали сформировать сторнирующие записи на часть суммы, которая завышена, через формирование записей книги продаж, доп.лист сформировался, в 9-м разделе по НДС все отразилось, но в 3-м разделе сумма налога не поменялась.Подскажите, пожалуйста, как правильно внести изменения?

Добрый день!
Возможна следующая схема:
1) Изменить документ "Реализация товаров и услуг" в вашей базе во 2м квартале, с суммами и количеством как в СФ покупателя.
2) Перезаполнить документ "Формирование записей книги продаж".
2) Подать корректирующую декларацию по НДС за 2й квартал.