Здравствуйте! Веду путевые листы, как потом отражать в бухгалтерии, я в этом деле новичок, мне АЗС дает накладную, я приходую на 10.03, пот мне говорили это нужно списывать, для чего это надо, можете написать и как списывать. Спасибо заранее!

Добрый день!
Более подробно об учете ГСМ можно почитать в нашей статье: учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8
Если говорить кратко:
1) Вводите документ "Поступление (акт, накладная)", которым приходуете ГСМ на ДТ 10.03
2) В соответствии с путевыми листами (например каждый день по одному документу), вводите документ "Требование-накладная", в котором указываете количество израсходованного бензина, данный документ сформирует проводку ДТ затратного счета (20, 26, 44, 25) -КТ 10.03, т.е. спишет бензин на затраты.