Здравствуйте, у меня тут возник такой вопрос. Организация на УСН, дох-расх

платит поставщику за товары, материалы, услуги и эти деньги по банковской выписке сразу идут в графу 7 КУДИР, т.е. принимаются сразу. А вдруг это оплата не услуг, а товара, а он принимается расходам только после продажи, либо материал, он при списании в производство,   а у некоторых поставщиков иная ситуация - только банковская выписка в графу 6 КУДИР, а в графу 7 уже документ поступления. Вот как это работает?

Добрый день! Подскажите название конфигурации, например: Бухгалтерия ред. 3.0 или 2.0, Управление производственный предприятием, Комплексная автоматизация ред. 1.1 или 2.0?

БП 2.0

Наталья, помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой

Пока найдешь базу на 2.0, месяц прошел, переходите на 3ку уже=)
Вы пользуетесь отчетом "Анализ состояния налогового учета по УСН"? Если прошла только оплата поставщику сразу попала в 7й раздел и в этот отчёт? Может быть неверно идет зачет по документам на 60м счете по этому поставщику? Например, до этого были какие ручные проводки, и если сделать ОСВ по 60му счету в разрезе документом (с галочкой документы расчетов) то часть поступлений будет не оплачено, т.к. зачёт прошел "криво", поэтому программа оплату сразу в графу 7 и ставит?