Здравствуйте, расчет зп, больничных ведется в программе 1С Бухгалтерия 8.3. В 2017г. организация перешла с ОСНО на УСН (Д-Р) КУДиР собирали не в программе 1С, я пытаюсь сейчас настроить автоматическое заполнение КУДиР, но столкнулась с проблемой, что по одному сотруднику не правильно отображается пособие по больничному листку, а именно пособие за счет ФСС попадает в КУДиР,(590,75 руб) хотя и не должно, покажу на примере (анализ учета по УСН)
начислено принимаемые выплачено принято остаток
январь 23412,00 23412,00 7000,00 7000,00 16412,00
февраль 15681,44 15681,44 23412,00 23412,00 8681,44
март 23098,53 12466,70 10221,44 8681,11 21558,53
апрель 25653,00 25653,00 29259,53 20167,70 17952,00

В марте сотрудник приносит 3шт. больничного листка, при расчете которых за счет фсс получается сумма (без НДФЛ) 11222,58, а из расчета программы видно, что в марте разница между начислено и принимаемые 10631,83, дальше мы видим, что в КУДиР вообще не попадет сумма в марте только 1540,00 (на точно такую же сумму был выплачен аванс за март)) и остатки не принятой суммы переносятся на апрель 10631,83-1540,00= 9091,83. Подскажите, что можно сделать, чтоб суммы все таки правильно встали в КУДиР. и вообще то что программа разбила сумму не принимаемого пособия на март /апрель, это правильно?

Добрый день!
Ведомости на выплату з/п и больничного делаете разные или выплачиваете в одной, и остатки по з/п и больничный?

в 2017г. делали в одной ведомости и зп и больничные.