Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Налоги по зп не полностью отражаются в КУДиР

Налоги по зп не полностью отражаются в КУДиР 1 год 9 мес. ago #6562

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1549)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.54)

ООО на УСН. С начала года была льгота по страховым взносам, но в ноябре её утратили, провела перерасчет налогов, оплатила, а эти суммы вообще не отразились в расходах, даже частично.
Можно документом "запись книги доходов и расходов" провести эти суммы? Терять сотни тысяч на налогах которые уменьшат НБ УСН не хочется.
Вообще ошибки в проведении по зарплате есть и тянутся с 2015 года, корректировать и перепроводить и времени нет, директор просит быстрее закрыть год, и тогда прошлые года "поплывут" по итоговым результатам в целом. Помогите как лучше сделать с наименьшими затратами и потерями.

Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Налоги по зп не полностью отражаются в КУДиР 1 год 9 мес. ago #6569

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1174
  • Спасибо получено: 377
  • Репутация: 31
Здравствуйте!
УСН 15%? Начисляете заработную плату в конфигурации Бухгалтерия ред. 3.0 или Зарплата и Управление персоналом ред. 2.5 или 3.1?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Налоги по зп не полностью отражаются в КУДиР 1 год 9 мес. ago #6574

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
УСН 15% ЗП НАЧИСЛЯЮ В ЭТОЙ ЖЕ ПРОГРАММЕ 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.54)
Последнее редактирование: 1 год 9 мес. ago от Elena BM.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Налоги по зп не полностью отражаются в КУДиР 1 год 9 мес. ago #6578

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1174
  • Спасибо получено: 377
  • Репутация: 31
Если хочется сделать быстро и не трудозатратно (т.е. не разбираться с последовательностью и предыдущими периодами), то можно ввести документ "Записи книги доходов и расходов УСН",во вкладке "Операции", тогда суммы точно попадут в КУДиР и декларацию. НО возможно при вводе начислений з/п 2019 года оплата по налогам будет тянутся с 2018, это нужно будет контролировать и править.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Налоги по зп не полностью отражаются в КУДиР 1 год 9 мес. ago #6582

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
цитата (Ухова Наталья):
НО возможно при вводе начислений з/п 2019 года оплата по налогам будет тянутся с 2018, это нужно будет контролировать и править.

Это надо будет править "ручная корректировка" в движении документа?
А эти корректировки не влияют на другие документы, отчетность например?

Вообще по хорошему надо всё исправить. Но. Тогда потянется ниточка изменится сумма расходов соответственно налог УСН. Вот как сделать чтоб и в зп было все ровно и переделывая все года чтоб налог УСН не поменялся. Такое возможно?
Последнее редактирование: 1 год 9 мес. ago от Elena BM.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Налоги по зп не полностью отражаются в КУДиР 1 год 9 мес. ago #6591

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
цитата (Ухова Наталья):
НО возможно при вводе начислений з/п 2019 года оплата по налогам будет тянутся с 2018, это нужно будет контролировать и править.

Это надо будет править "ручная корректировка" в движении документа?
А эти корректировки не влияют на другие документы, отчетность например?

Вообще по хорошему надо всё исправить. Но. Тогда потянется ниточка изменится сумма расходов соответственно налог УСН. Вот как сделать чтоб и в зп было все ровно и переделывая все года чтоб налог УСН не поменялся. Такое возможно?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Налоги по зп не полностью отражаются в КУДиР 1 год 9 мес. ago #6596

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1174
  • Спасибо получено: 377
  • Репутация: 31
скорее корректировку по КУДиР делать не корректируя движения документа, а вводя документ "Записи книги доходов и расходов УСН" в + или -,в зависимости от того, как программа автоматически зачитывает в КУДиР расходы по налогам и зп. Если сложно править прошлые периоды, можно свернуть базу на начало года при помощи свертки (более подробно на ИТС: its.1c.ru/db/answers1c#content:261:hdoc), тогда будет только ввод остатков на начало года и документы за текущий год, в этом случае остатки по УСН можно откорректировать как надо.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Elena BM
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.124 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф