Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1549)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.54)

ООО на УСН. С начала года была льгота по страховым взносам, но в ноябре её утратили, провела перерасчет налогов, оплатила, а эти суммы вообще не отразились в расходах, даже частично.
Можно документом "запись книги доходов и расходов" провести эти суммы? Терять сотни тысяч на налогах которые уменьшат НБ УСН не хочется.
Вообще ошибки в проведении по зарплате есть и тянутся с 2015 года, корректировать и перепроводить и времени нет, директор просит быстрее закрыть год, и тогда прошлые года "поплывут" по итоговым результатам в целом. Помогите как лучше сделать с наименьшими затратами и потерями.

Спасибо.

Здравствуйте!
УСН 15%? Начисляете заработную плату в конфигурации Бухгалтерия ред. 3.0 или Зарплата и Управление персоналом ред. 2.5 или 3.1?

УСН 15% ЗП НАЧИСЛЯЮ В ЭТОЙ ЖЕ ПРОГРАММЕ 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.54)

Если хочется сделать быстро и не трудозатратно (т.е. не разбираться с последовательностью и предыдущими периодами), то можно ввести документ "Записи книги доходов и расходов УСН",во вкладке "Операции", тогда суммы точно попадут в КУДиР и декларацию. НО возможно при вводе начислений з/п 2019 года оплата по налогам будет тянутся с 2018, это нужно будет контролировать и править.

цитата (Ухова Наталья):
НО возможно при вводе начислений з/п 2019 года оплата по налогам будет тянутся с 2018, это нужно будет контролировать и править.

Это надо будет править "ручная корректировка" в движении документа?
А эти корректировки не влияют на другие документы, отчетность например?

Вообще по хорошему надо всё исправить. Но. Тогда потянется ниточка изменится сумма расходов соответственно налог УСН. Вот как сделать чтоб и в зп было все ровно и переделывая все года чтоб налог УСН не поменялся. Такое возможно?

цитата (Ухова Наталья):
НО возможно при вводе начислений з/п 2019 года оплата по налогам будет тянутся с 2018, это нужно будет контролировать и править.

Это надо будет править "ручная корректировка" в движении документа?
А эти корректировки не влияют на другие документы, отчетность например?

Вообще по хорошему надо всё исправить. Но. Тогда потянется ниточка изменится сумма расходов соответственно налог УСН. Вот как сделать чтоб и в зп было все ровно и переделывая все года чтоб налог УСН не поменялся. Такое возможно?

скорее корректировку по КУДиР делать не корректируя движения документа, а вводя документ "Записи книги доходов и расходов УСН" в + или -,в зависимости от того, как программа автоматически зачитывает в КУДиР расходы по налогам и зп. Если сложно править прошлые периоды, можно свернуть базу на начало года при помощи свертки (более подробно на ИТС: its.1c.ru/db/answers1c#content:261:hdoc), тогда будет только ввод остатков на начало года и документы за текущий год, в этом случае остатки по УСН можно откорректировать как надо.