Доброго времени суток! Стала выверять взаиморасчеты с контрагентом и нашла следующее: есть документ поступления от февраля 2018г, но он занесён не полностью, одна номенклатура занесена, а вторая была на другой странице и человек видимо её не увидел в товарной накладной и не занёс. Так вот, как мне правильно отразить данный факт, корректировкой поступления и как отразится данный факт на НДС ?

Добрый день!

У вас есть первичка на правильную сумму. Документ был неполностью внесен в программу. Поэтому можно сделать документ "Корректировка поступления" текущей датой. Счет-фактура поставщика сформируется на разницу, после попадет в книгу покупок.