Доброго дня!
У меня к вам следующая ситуация: на счете 60.02 висит дебетовое сальдо по некоторым контрагентам (не хватает документов поступления), по некоторым даже очень давно - 5 лет. Что по таким контрагентам делать? Как закрывать, при каких условиях и на какой счет?

И с покупателями аналогичная ситуация, реализация была, а оплаты так и не поступило, что и как правильно делать в таких ситуациях?
Большое спасибо )

Добрый день!
Можно списать остатки по задолженности документом "Корректировка долга", вид операции "Списание задолженности", в зависимости от того какие остатки списываете (60.01,60.02,62.01,62.02) в поле "списать" нужно выбрать Задолженность поставщику,Авансы поставщику, Задолженность покупателя, Авансы покупателя. Опять же в зависимости от операции счёт списания будет либо 91.01, либо 91.02. Если не хотите видеть суммы в затратах/доходах НУ, то при выборе элемента из справочника "Прочие доходы и расходы" выбрать элемент без установленного флажка "Принимается к налоговому учету".

Спасибо! А списывать можно задолженность, начиная с какого временного периода? Читала, что после 3 лет.