Олечка, добрый день! Напишите пожалуйста как правильно в базе отразить командировочные, чтобы они пошли в расходах!?

Здравствуйте, Оксана! Если Вы имеете ввиду оплату по среднему заработку для сотрудника, то как начисление зарплаты. Если оплату гостиницы, суточные, проезд - то авансовым отчетом, вкладка "Прочее". Деньги в подотчет должны быть выданы из кассы для того, чтобы расходы были признаны.

Спасибо, а как отразить в авансовом отчете суточные, если нет никаких документов подтверждения?

Согласно пункту 3 статьи 217 НК РФ суточные не требуют документального подтверждения их использования и не облагаются НДФЛ, если они выплачены командированному сотруднику в размере не более:

700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории РФ;
2500 руб. за каждый день нахождения в загранкомандировке.
На это указал Минфин России в письме от 04.03.2013 № 03-04-06/6394.
Подробнее про суточные можно прочитать здесь
www.zarplata-online.ru/art/157449-sutochnye-v-2015-godu

Я указываю дату и номер приказа о направлении в командировку.