Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Был авансовый счёт фактура в 1 квартале на 47тыс, допустим. Он корректно отражается в книге покупок за 1 квартал.
А поставщик поставил товары 2 партиями:
1 отгрузка была в 1 квартале на 12 тысяч отражена в книге покупок 1 кв
2 отгрузка во 2 квартале на 37 тысяч отражена в книге покупок 2 кв.


А теперь восстановление в книге продаж
В 1 квартале ничего не восстанавливается, а во втором 47 тысяч и НДС 7 тысяч. И не видно, что две отгрузки и тому подобное. Но также нельзя? Как корректно мне сделать? Очень нужен ответ.

Здравствуйте!

Работаете в 1С: Бухгалтерия ред. 3.0?
Стандартное отражение в программе
1) Вы оплатили поставщику, ввели документ "Списание с р/с" - на основании "Счет-фактура полученный за аванс", если поставить галочку "Отразить в книге покупок", данная СФ попадет в книгу покупок за 1 квартал
2) Ввели документ "Поступление (акт, накладная)" по этому же договору и контрагенту, внизу по гиперссылке ввели СФ на поступление товаров и услуг, поставили галочку "Отразить в книге покупок", СФ попала в книгу покупок.
3) В конце квартала при формировании регламентных операций по НДС, должен быть создан документ "Формирование книги продаж" и заполнена закладка "Восстановление по авансам", в которой идет разбивка только по документам списания денежных средств (списание с р/с или РКО), без деления по поступлениям товаров и услуг.

По идее, 12 тыс вам надо было восстановить в 1 квартале, а остальную сумму во втором. Или вы обе СФ поступлений учитываете во 2м квартале?

Нет, счёт-фактуру на 12 тысяч в первом квартале и учитываю

А в книге продаж должны же быть записи
Следующего характера за 1 квартал.
47 тысяч (полностью аванс) ндс 1800 по счёт -фактуре

Во втором квартале:
47 тысяч (полностью аванс) НДС 6500 по этой поставке
Правильно же? Всю сумму аванса ставить? (47тысяч в моем случае)

за 1й квартал в книге продаж по восстановлению авансов должна быть запись:
12 000 - поступление в 1м квартале

за 2й квартал:
37 000 - поступление во 2м квартале