Добрый день! (1С 8.3 бухгалтерия предприятия). И снова к Вам за помощью... Подскажите пожалуйста- 12 июля сотруднику были выплачены отпускные за июль и удержан НДФЛ, 15 июля ошибочно выплачен аванс за июль. На конец месяца получилась переплата по сотруднику , и НДФЛ с аванса удержать не с чего. НДФЛ за июль месяц был удержан с зарплаты за август- отдельной платежкой, в которой было указано что НДФЛ за июль. Как это отразить в 6-НДФЛ? ( не формируется ни дата выплаченного дохода, ни сумма удержанного налога? но по строке 080 встает эта сумма НДФЛ как не удержанная ). Спасибо.

Добрый день!
Удержания налога в программе регистрируется при помощи документов "Ведомости в банк/кассу" (на основании данных этого документа в дальнейшем заполняются декларации 6-НДФЛ и 2-НДФЛ), в вашем случае должно было быть:
1) Ведомость от 12 июля на выплату отпускных, колонка НДФЛ при расшифровке должна включать сумму НДФЛ только с отпускных, вид дохода: Прочие доходы от трудовой деятельности
2) Ведомость от 15 июля, т.к. это аванс данных по НДФЛ нет
3) В ведомость на выплату июльской зарплаты сотрудник не попал
4) В ведомость на выплату августовской зарплаты в колонку НДФЛ должны попасть 2 строки: одна НДФЛ июля, вторая это НДФЛ августа, вид дохода: Оплата труда, тогда зарегистрируется удержание НДФЛ и суммы верно встанут в 6НДФЛ.

Спасибо!