Здравствуйте. Помогите пожалуйста как учесть в 1С Бухгалтерия услуги по договору курьерских услуг : У нас интернет-магазин на УСН доходы минус расходы, товар отправляем клиентам транспортной компанией СДЭК, оплачивает доставку сам покупатель. СДЭК при заявке на отправку товара снимет с нас деньги за доставку, при доставке товара покупатель ему оплачивает доставку, СДЭК нам возвращает деньги за минусом комиссионного вознаграждения. Выставляет нам акт на все услуги, а в дополнение акты возмездных услуг на сумму возврата нам денег и на сумму комиссионного вознаграждения. Прилагаю акты.

Добрый день!
Подскажите, покупатель оплачивает курьерской службе только сумму доставки или сумма доставки+стоимость товара, и соответственно СДЭК возвращает деньги только по доставке или (сумма доставки + сумма заказа) - комиссия?

Чаще просто оплачивает доставку, иногда бывает оплачивает товар и доставку, комиссия курьерской фирме составляет 3% по договору.

Разбор схемы оплаты покупателем через курьерскую службу стоимости товара и доставки представлен на сайте ИТС: its.1c.ru/db/hoosn#content:431:1cbuh8-3:...B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
Если нет подписки можно оформить бесплатную ДЕМО-версию на 7 дней.
Для операций, когда покупатель оплачивает только доставку, схема работы в программе 1С: Бухгалтерия ред 3.0 может быть следующей:
1) Предоплату транспортной компании за доставку отразить документом «Списание с расчетного счета», вид операции «Прочие расчеты с контрагентами», счет расчётов 76.09, получим проводку ДТ 76.09– КТ 51
2) Возврат денежных средств от транспортной компании после доставки отразить документом «Поступление на расчетный счет», вид операции «Прочие расчеты с контрагентами», счет расчетов 76.09 , получим проводку ДТ 51 – КТ 76.09. При УСН доходы – расходы важно, чтобы в колонке «Доходы УСН» стояло «Не принимаются».
3) Сумму комиссии отразить документом «Поступление (акт ,накладная)», раздел «Покупки», заполнить вкладку «Услуги (акт)» , в которой указать сумму комиссии, а также затратный счёт по учету комиссионного вознаграждения, например 44.01. Получим проводку ДТ 44.01 – КТ 60.01
4) Ввести документ «Корректировка долга» (вкладка «Продажи» - «Расчеты с контрагентами»), вид операции «Прочие корректировки», дебитор и кредитор транспортная компания из справочника «Контрагенты», далее заполнить обе табличные части при помощи кнопки «Заполнить остатками по взаиморасчётам», при проведении получим проводки ДТ 60.01 – КТ 76.09, а также записи в КУДиР по расходам на суммы комиссии

Спасибо большое. Скажите а то что они в акте указывают сумму доставки, которую берут с нашего покупателя не надо ни где показывать?

получается, что нет, т.к. расчеты с покупателям в вас должны закрываться (при проведении "Реализации (акт,накладная)" по 62 счету