Всем здравствуйте! Учет ведется в бухгалтерии предприятия версия 3.0.73.54 Мы-агенты - закупаем для принципала товар от своего имени. В третьем квартале 31 июля была поставка принципалу, затем 08,08 получили ксф от поставщика на уменьшение. Мы выставили 31,07 принципалу свой счет-фактуру, и 08,08 выставили ксф. В конце квартала заполняем отчет коминтенту - программа автоматически выписывает один счет-фактуру на общую сумму (сумма поставки-корректировка). Но мы должны перевыставлять все точно также как поставщик. Посоветуйте пожалуйста как правильно перевыставить документы?

Ау, спецы?

Добрый день!
Верно, посредник выставляет принципалу каждый счёт-фактуру с предоставлением копии поставщика.
Если внести не один документ "Отчет комитенту" за квартал, а создавать несколько (сколько существует поступлений от поставщика) разными датами. Например поступление от поставщика к вам приходит 1.09.19 - 2.09.10 создать документ отчет комитенту, далее 20.09.19 корректировка поступления- 21.09.19 создать следующий отчет комитенту?