Добрый день, мы малое предприятие, оказываем услуги по аренде/субаренде недвижимости (клиенты в основном физики, ИП иногда ООО, а платежи всегда практически авансом), приобретаем материалы для ремонта, ничего не перепродаем, только услуги. Т. к малые предприятия могут объединять счета, в нашей УП нет счета 60 в связи с нашей основной деятельностью для себя выбрали 76.
1. Подскажите, пож-та, как корректно отразить расчёты с нашими контрагентами, если аренда отражается на 76 счёте, а для работы авансов в программе предусмотрен счёт 60? Можно ли на счёте 76.10 отразить аренду от физ лица +депозит (ручными проводками или добавив в "счета расчётов с котрагентами"), а на счёте 76.07.01 от других арендодателей— на сколько это правильно, как отразить в таком случае авансы уплаченные и не будет ли у меня из-за этого в дальнейшем проблем с отчётность в программе? А для всех остальных поставщиков использовать 60 счёт?
2. Ещё у меня возникла проблема с НДФЛ по з/п, я не зная последовательности ввода информации, первым делом загрузила выписки через 1С-Директ Банк, они почему то встали не по мере поступления и заведения, а в обратном порядке, нарушая тем самым хронологию и автоматом создались в этой же неправильной хронологии поступления и списания со счетов, в итоге получилось при начисление з/п, что как будто на момент начисления НДФЛ уже был оплачет (хотя это был НДФЛ арендодателя, а не з/п) исправила — изменила время, но следующее начисление з/п он все равно вставляет в кудир, как уже оплаченное (в части НДФЛ), хотя я еще не загружала и не делала оплату и теперь уже думаю все убивать и создавать новую базу и начать опять все сначала (в третий раз ((( ), просто уже не знаю как исправить этот НДФЛ, так как не могу идти дальше из-за него, у меня налог за 1кв не тот что я уплатила получается. Хронологию вроде восстановила по платёжкам, сто раз уже перепровела все документы, в журнале проводок, в оборотке, 2ндфл по зп везде все верно, но в кудир ндфл за март, который уплачен в апреле 2019 встаёт на дату 31.03 уплаченный и все тут, как это исправить и что не так?
3. Ну и последний вопрос про кассовый метод для Б/У, не нашла нигде в программе где можно это установить, тк мы по Н/У применяем его, хотелось бы, чтоб они сходились. Возможно ли это, если, да, подскажите, пож-та, где это настроить?Спасибо.

Добрый день!
Подскажите название конфигурации, в которой работаете? Например Бухгалтерия ред. 3.0 или 2.0, Комплексная автоматизация ред. 1.1 или 2.4. А также вашу систему налогообложения (ОСНО, УСН% 15 или 6%)

Добрый день.
УСН 15%
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.48)

1) Если используете 76 счет, обращать внимание на счета учета расчетов с контрагентом в банковских выписках и поступлением товаров и услуг. Неверный зачет авансов будет влиять на формирование расходов в КУДиР УСН.

2)Для начала рекомендую ознакомиться с нашим видео по отражению затрат по з/п в КУДиР:
учетбеззабот.рф/mobile-video/main/obucha...s-bukhgalterii-video

3) В БУ возможен только метод начислений.

Добрый день.

Меня как раз интересует вопрос, как правильно сделать зачет авансов, если использовать 76 счет. Вообще возможно это или нет.
Или для авансов только счета 60 и 62? А как тогда использовать 76 счет, если предусмотрен субсчет для арендных обязательств (76.07.01) и расчеты всегда авансовые?

Что касается НДФЛ, видео я видела, все делала также. Но ситуации это не помогло...НДФЛ уплаченный за арендодателя раньше начисленного НДФЛ по з/п, на момент начисления уже считается уплаченным ранее и попадает в КУДИР как оплаченный, когда делаешь начисление з/п в конце месяца. При этом сама зарплата и аванс попадают правильно, проблема только с НДФЛ.

Еще хотела спросить, если клиент физ.лицо и он не дает нам ни счет, ни акт и мы в свою очередь не делаем акт то как быть с закрывающими документами в 1С - все равно заводить? как тогда быть с нумерацией, хронологией, ведь на бумагу будут делаться акты и счета только для ООО