Добрый день! Подскажите, может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Наша организация заключила договор с нерезидентом на выполнение работ, валюта договора - рубли, счет на оплату выставлен в рублях. Нерезидент оплачивает нам на наш рублевый счет, деньги поступают нам на наш счет, но в меньшей сумме. Это происходит за счет конвертации. Как учесть эту разницу в БУ и НУ? И на какую сумму потом выписывать УПД? На сумму договора или на ту, что поступила?

Добрый день!
Работаете в конфигурации 1С: Бухгалтерия ред. 3.0?
Как я вас поняла, на ваш рублёвый счет приходит сумма оплаты в рублях, после не отходит 62й счет по расчетом с покупателями на сумму конвертации? Если да, можно ввести документ "Корректировка долга" - вид "Списание задолженности", выбрать нужного контрагента и договор, чтобы получилась проводка ДТ 91.02 - КТ 62 - на сумму конвертации.