Добрый день. Помогите разобраться. ИП без работников, УСН 6%. До открытия расчетного счета оплачивал электроэнергию наличными. С того периода из документов только срочные донесения и квитанции об оплате. Каким документом в 1С отразить оплату электроэнергии того периода, чтобы правильно формировался акт сверки с поставщиком? Документ "Расходы предпринимателя" не подходит, так как не связывает оплату с поставщиком, "Выдача наличных" поставщику используется, если поставщик сам пришел за деньгами, а выдача под отчет не возможна для ИП самому себе.

Добрый день!

В программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0 схема для отражения таких операций может быть следующей:

1) Создать документ "Расходный кассовый ордер" вид операции "Выдача подотчетному лицу", в качестве аналитики из справочники "Физические лица" выбираем ИП. Получим проводку ДТ 71 - КТ 50. Для верного закрытия 50го счёта и соблюдения кассовой дисциплины, в этот же день нужно сделать документ "Приходный кассовый ордер" с видом документа "Личные средства предпринимателя" получим проводку ДТ 50 - КТ 84.01.
2) Вводим документ "Поступление (акт, накладная)", вид документа "Услуги, акт". В документе заполняем данные о контрагенте, в табличной части заполняем содержание услуги, сумму, количество и затратный счет (20,26,44 и т.д.). При проведении получим проводку ДТ Затратный счет - КТ 60.01
3) Создаем документ "Авансовый отчет", подотчетное лицо - ИП, заполняем вкладку "Оплата", в которой указываем контрагента, договор, сумму,счет расчетов. При проведении получим проводку ДТ 60.01 - КТ 71. После можно формировать документ "Акт сверки расчетов с контрагентом".