Здравствуйте!

У меня такая ситуация:
за Декабрь: сотруднику начислили заработную плату и выплатили в январе 2020 г.

В Январе, после выплаты выяснилось, что два дня сотрудник прогулял, внесла в ЗУП прогул - документов отсутствия (болезнь,прогул, неявка) 13.01.2020 с датами прогула 30,31 декабря 2019. В в результате производится перерасчёт прошлого года (декабрь минус 2305,21, НДФЛ минус 300 руб.)
При начислении заработной платы за январь 2020 г. НДФЛ - 300 долг за организацией - НДФЛ к зачёту в счёт будущих платежей. НДФЛ оплатили на 300 рублей меньше.
Февраль: 25.02.2020 г. внесла в ЗУП документ "Возврат НДФЛ" с периодом "Январь" 2020 год. (не знаю, правильно ли это), в бухгалтерии внесла ПКО на сумму 300 рублей - возврат НДФЛ от работника. В расчётном листе долг исчезает за организацией, в карточке 68.01 выравнивается.
Март: начисления как обычно. 2НДФЛ: за декабрь сумма и НДФЛ меньше, 6НДФЛ 1 Раздел строка 90 - 300 руб.,
есть нулевые строки
100 - 31.03.2019
110 - 10.02.2019
120 - 11.02.2019
130 - 0
140 - - 300

100 - 31.12.2019
110 - 10.03.2020
120 - 11.03.2020
130 - 0
140 - 300

6НДФЛ за 2019 год Раздел 1 строка 010 тоже меньше на сумму перерасчёта.

Как правильно все сделать, чтоб больше не нарастали ошибки? Какие корректировки сдать? или может вообще убрать этот прогул ему и вручную исправить январь 2020 чтоб не пересчитывать взносы.

Добрый день!
Если отчетность за 2019 год сдана, до корректировок, то если внесены изменения в заработную плату декабря, значит нужно сдавать корректировки всех соответствующих отчетов.А если есть возможность, то декабрь вообще не нужно менять, а откорректировать сумму зарплаты в январе. Будет проще.
Если отчетность за 2019 год не сдана и при этом внесены соответствующие изменения в январе, то программа автоматом поставит верные суммы и в отчётность 2019 года и 2020.

Наталья, спасибо за внимание к вопросу. Я внесла прогул в январе с периодом Расчета январь. То есть, за 2019 чтоб не менялось ничего. Как нужно сделать, чтоб именно этим годом отразились все перерасчеты? Где ещё неверно внесла? Какой именно должен быть порядок действий? Может не надо вносить документ возврат НДФЛ сотрудником? Отчетность вся, конечно, слана и зарплата выплачена за декабрь, и лишь после выяснился факт прогула.

Если вы не хотите трогать 2019 год, то соответственно:
1) Документ "Отсутствие (прогул, болезнь, неявка)" вы вводите за месяц январь, и даты прогула (дата начала и окончания) также ставите январские (условно говоря, переносите декабрьские прогулы на январь), тогда не будет перерасчет 2019 года, т.е. вкладка "Перерасчет прошлого периода" будет пуста (если еще не рассчитали зарплату января).
2) В документе "Начисление зарплаты и взносов" за январь пересчитываете сотрудника, проверяете корректность заполнения вкладок "НДФЛ" и "Доначисления, перерасчеты" по нужному сотруднику.