Доброе время суток!
Прошу помочь с проводками в 1 с Бух 8,3 при совмещении двух налоговых режимов для ИП- общепит. Основной вид деятельности на ЕНВД по точкам. Доставка заказов через "Яндекс.Доставку"- на УСН доходы минус расходы.
1. Не знаю ,как проводить начисленные премии от Кока Колы за объемы поставок. Этой премией мы можем закрывать задолженность по оплате за товар. Учитывая, что все поставляемые нам товары используются в обоих режимах, то каким документом нужно проводить эту премию, чтоб при закрытии периода произошло распределение между ЕНВД и УСН, и соответственно,отразилась доля распределения в КУДИР.
2. Если предприятие работает только на УСН, то при проведении оплаты за товар поставщикам зачет оплаты по накладным можно провести автоматически. Но при совмещении режимов у меня такой фокус не проходит, нужно выбирать опрацию "прочее списание", обязательно указывать точную накладную и обязательно ставить галочку "Распределять между УСН и ЕНВД". Только в этом случае в КУДИР садится доля от оплаченного расхода,а не вся сумма платежки. Как в дальнейшем можно красиво закрыть хвостики по ОСВ в разрезе каждой накладной, если были недоплаты или переплаты или зачеты с одной накладной на другую в разрезе одного контрагента?
3. Если есть курс , который раскрывает все эти вопросы при совмещении указанных режимов, то я бы его купила. Потому что указала только два вопроса, а на самом деле вопросов гораздо больше.
Спасибо!

Добрый день!
Более подробно о совмещении режимов в нашей статье: учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8
а также в статье на ресурсе buh.ru buh.ru/articles/documents/37130/

1. Премию начисляете каким документом и какие получаете проводки?
2. Зачет остатков по документам по 60, 62 счетам можно осуществить при помощи документа "Корректировка долга", более подробно о нем можно почитать в нашей статье: учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8

У нас есть видеокурс "Налоговый учет при УСН": учетбеззабот.рф/1c/usn/

Добрый день, Наталья!
Спасибо большое за оперативный ответ.
1. По первому вопросу-сначала пробовала делать это через "Операции, введенные вручную", но поняла, что это не дает мне никаких результатов. Сейчас попробовала ввести начисленные премии через документ "Корректировка долга"-Вид операции "Списание задолженности"-списать "Задолженность поставщику".
Проводки получаются 60,01-91,01 (прочие доходы). Вручную откорректировала в расходах УСН Отражение в НУ-"Распределяются". Но эти суммы не распределяются в КУДИР как прочий доход.
2. Зачет остатков по документам 60 счета сделала как Вы сказали ,через "Корректировку долга" 31-м декабря. По году все красиво вроде закрылось, но почему то полезли минусы в распределенных расходах в 1-м квартале 2020.

Т.к. взаимозачет сделали задним числом, нужно перепровести документы 2020 года, если зачеты авансов автоматические, если нет, пересмотреть документы, которые вы выбираете в качестве аналитики при взаимрасчетах.